System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na rok 2016.
Uchwała Nr XIII/81/2015
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na rok 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Boleszkowice
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -11.040.537 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 9.696.872 zł,
2) dochody majątkowe - 1.343.665 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -11.840.735zł,
z tego:
- wydatki bieżące - 10.761.404 zł,
- wydatki majątkowe - 1.079.331 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 800.198 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3 i 3a)
w kwotach:
- przychody - 1.246.771 zł,
- rozchody - 446.573 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w kwocie - 11.891 zł,
- celowe w kwocie -26.169 zł,
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 26.169 zł
§ 6.1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
6.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innyh zadań zleconych odrebnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie - 169.566,31 zł,
z tego:
- w ramach funduszu sołeckiego - 169.566,31 zł,
§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie - 45.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 42.100 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 3.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości w nim określonej,
§ 10. Ustala się dotacje:
- dla jednostek sektora finansów publicznych:
- celowe na pomoc innym jednostkom samorzadu terytorialnego (Załącznik Nr 7) w kwocie - 23.200 zł
- pomiota na działalność gminnych instytucji kultury (Załącznik Nr 8) - 357.665 zł
- dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
a. celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (Załącznik Nr 9) w kwocie - 60.000 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Uzasadnienie
do uchwały budżetowej na 2016 rok
Projekt budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok przygotowany został zgodnie
z uchwałą Nr XLVII/289/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz w oparciu o akty prawne niżej wymienione:
- Ustawę o samorządzie gminnym
- Ustawę o finansach publicznych
- Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Opracowując budżet gminy na rok 2016 uwzględniono:
- założenia makroekonomiczne projektu budżetu Państwa na rok 2016;
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych.
Projekt budżetu na 2016 rok opracowano w następujących wysokościach:
- Dochody - 11.040.537 zł
- Wydatki - 11.840.735 zł
Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:
- Dochody bieżące w kwocie 9.696.872,00 zł (87,83%) w tym ważniejsze:
- dochody podatkowe – wpływ na poziomie 4.102.000 zł (37,16% dochodów ogółem);
- subwencje – wpływ na poziomie 2.000.739 zł (18,13 % dochodów ogółem)
- przychody budżetu gminy – 1.278.371 zł (11,58% dochodów ogółem)
- rozchody budżetu gminy – 446.573 zł ( 3,77% wydatków ogółem)
- deficyt budżetu w kwocie – 1.096.132zł, (9,93%, który będzie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;
- Dochody majątkowe i dotacje - 1.343.665 zł (12,17%)
W projekcie budżetu gminy jest konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody
ze sprzedaży majątku gminy są w całości przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych.
Przestrzega się zachowanie prawidłowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy począwszy od 2014 roku.
DOCHODY:
Projekt budżetu gminy na 2016 rok został opracowany na podstawie w/w aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gminy. Do projektu planu dochodów zostały włączone kwoty planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.
Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to przewidywane wykonanie za 2015 rok, niższy poziom dotacji celowych, podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia oraz wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu Państwa na rok 2016 (niższa subwencja ogólna) . Konieczność zastosowania reguły co najmniej zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi przy rosnących wydatkach w sferach: pomocy społecznej, Zakładzie Usług Komunalnych i administracji publicznej, co ogranicza wydatki na pozostałe zadania.
Przy szacowaniu dochodów proponuje się przyjąć następujące założenia:
Podatek rolny
Podstawą obliczenia podatku rolnego dla gospodarstw rolnych jest równowartość 2,5 q żyta, a dla pozostałych gruntów równowartość 5q żyta obliczona według średniej ceny skupu za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną przez Prezesa GUS w terminie 20 dni po upływie III kwartału. Na rok 2015 stawka ceny żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosiła 61,37 zł, a stawka uchwalona przez Radę Gminy - 40,00 zł za l q (co stanowi 65,18%).
Na rok 2016 stawka ceny żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 53,75 zł za l q a stawka uchwalona przez Radę Gminy wynosi 40,00 zł za 1q (co stanowi 74,42%).
Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 490.000 zł (w tym ujęto zaległości).
Podatek od nieruchomości
Górne granice stawek podatkowych ulegają podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister Finansów określa stawki górne na podstawie wskaźnika ogłoszonego przez Prezesa GUS w terminie 15 dni po upływie kwartału. Wskaźnik ten na rok 2016 wynosi 98,8 % (spadek cen o 1,2%). Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.330.000 zł ( w tym ujęto zaległości).
Podatek leśny
Podstawą obliczenia podatku leśnego jest równowartość 0,220 m3 średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonego przez Prezesa GUS w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału;
Na rok 2016 cena drewna tartacznego iglastego wynosi 191,77 zł za 1 m3, dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 170.000 zł
Podatek od środków transportowych
Od stycznia 2002 roku opodatkowaniu podlegają:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 12 ton;
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej, równej lub wyższej niż
12 ton;
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- autobusy
Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 50.000 zł .
Podatek od czynności cywilnoprawnych
W związku z wejściem w życie z dniem l stycznia 2001 roku ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, dochodem gminy są wpływy z tego podatku. Na rok 2016 zaplanowano dochody w wysokości 45.000 zł (przewidywane wykonanie za 2015 rok 45.000zł)
Opłata eksploatacyjna
- plan na 2016 rok 35.000 zł (MINERAŁY Kaleńsko)
Pozostałe dochody własne
- wzrost dochodów z tytułu wynajmu lokali użytkowych jak również wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie umów w wysokości 390.000 zł ( w tym ujęto zaległości)
- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane
na podstawie umów dzierżawnych w wysokości 75.000 zł;
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 1.940 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 20.000 zł przy przewidywanym wykonaniu za 2015 rok 20.000 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 1.000.000 zł (przewidywane wykonanie za rok 2015 – 195.000 zł)
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 39.000 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano w kwocie 14.200 zł.
- Wpływy z opłat różnych – 2.000 ( za udzielenie ślubu w plenerze)
Udziały w podatku dochodowym
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są proporcjonalne do wielkości podatków zapłaconych przez mieszkańców gminy w ogólnej kwocie wpływów z tego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy
a) rok 2016 plan udziałów - 1.174.393 zł
Dotacje celowe
Plan na rok 2016 został przyjęty na podstawie zawiadomień otrzymanych od dysponentów: Wojewody Zachodniopomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego w wysokości - 1.403.600 zł na zadania zlecone oraz na zadania własne przyjęto plan dotacji 307.000 zł.
W dziale różne rozliczenia
- subwencja oświatowa – 2.000.739 zł
- subwencja wyrównawcza – 0zł
- subwencja równoważąca – 0zł
Pismo Ministerstwa Finansów ST3/4750.132.2015
Dochody jednostki budżetowej (przedszkole) zostały zaplanowane na podstawie stawek ustalonych przez Radę Gminy Boleszkowice (Uchwała Nr VI/34/2011 z dnia 26 maja 2011 roku). Na rok 2016 zaplanowano dochody w wysokości 57.000 zł.
Dochody jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych zaplanowane zostały w wysokości 400.000 zł
WYDATKI:
Dług publiczny na początku roku 2016 wynosi 1.920.599 zł
Proponuje się spłatę długu publicznego w roku 2016 jak poniżej:
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 79.457 zł
- Kredyty zaciągnięte w SGB BANK S.A. I/O w Koszalinie w wysokości 132.036 zł;
- Kredyt zaciągnięty w GBS Barlinek w wysokości 57.600 zł;
- Kredyty zaciągnięte w Banku PEKAO S.A. I/OD. Dębno w wysokości – 177.480 zł
Ogółem do spłaty w 2016 roku planuje się kwotę – 446.573,20zł.
Na koniec roku 2016 dług publiczny wyniesie 1.474.026 zł
Analizując zestawienie wydatków należy stwierdzić, że w niektórych rozdziałach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetowych na rok 2016 jest niższy w stosunku do roku 2015 inne zostały zaplanowane na tym samym poziomie, a w pozostałych zauważa się minimalny wzrost. Złożyło się na to wiele czynników: trudna sytuacja finansowa, stawki podatkowe, spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 r. o 1,2%, wzrost najniższego wynagrodzenia.
W ramach wydatków budżetowych na rok 2016 planuje się wzorem lat ubiegłych zatrudniać pracowników interwencyjnych i publicznych ( Zakład Usług Komunalnych).
Na wydatki budżetowe składają się wydatki bieżące i majątkowe (w tym inwestycyjne).
Ogólna kwota 11.840.735 zł planowanych wydatków na rok 2016 dzieli się następująco:
1. Wydatki bieżące ogółem 10.761.404zł, co stanowi 90,89% ogółu wydatków, z tego:
- wydatki bieżące – 2.688.539 zł, co stanowi 24,98%
- wynagrodzenia i pochodne – 5.596.319zł – 52,00%
- wydatki na obsługę długu – 83.000 zł – 0,77%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.947.681zł – 18,10%
- dotacje – 445.865 zł – 4,15%
2. Wydatki majątkowe – 1.079.331 zł, co stanowi – 9,11%.
Analizując podział wydatków budżetowych na poszczególne składniki należy stwierdzić, że gro wydatków stanowią wydatki budżetowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto zostały zaplanowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i wzrost wynagrodzeń, dodatki dla pracowników pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz. 1363 z późn. zm.). Powyższe odzwierciedlenie planowanych wydatków budżetowych na rok 2016 pokazuje nam załącznik Nr 2 projektu Uchwały Rady Gminy.
Ponadto, należy zaznaczyć, że oprócz subwencji oświatowej w wysokości 2.000.739 zł planowane wydatki w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE zamknęły się kwotą 4.052.778zł (różnica wynosi 2.052.039 zł ), co stanowi 50,64% ogółu wydatków.
Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W dziale tym zaplanowano kwotę 12.600 zł.
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze 9.600 zł obejmuje wydatki na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% z tytułu faktycznych wpływów podatku rolnego;
Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 3.000 zł wydatki związane z zakupem nagród na konkurs „Najestetyczniejsza zagroda”.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W dziale tym zaplanowano kwotę 680.331 zł z tego:
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
- 609.331 zł na inwestycje tj. 309.331 zł na remont i modernizację ulicy Kościuszki, 300.000 zł na remont i modernizacje ul. Artylerzystów;
- 10.000 zł na zakup materiału budulcowego na naprawę dróg;
- 30.000 zł remonty dróg gminnych;
- 30.000 zł na zakup usług pozostałych jak wznowienie granic, przegląd dróg, naprawa drogi do P. Fosy, odwodnienie drogi w m. Chwarszczany;
- 1.000 zł wyremontowanie wiaty przystankowej na Wyszynie z funduszu sołeckiego m. Wysoka;
.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.220 zł, w tym:
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 400 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety za udział w komisji przetargowej;
- 16.000 zł wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji do celów wykupu i sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne;
- 3.600 zł różne opłaty i składki – opłaty za wypisy z Ksiąg Wieczystych
- 5.220 zł opłata za zajęcie pasa drogowego
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dziale tym zaplanowano kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na:
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
- 35.000 zł na zakup usług pozostałych - plany zagospodarowania przestrzennego;
Rozdz. 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne
- 30.000 zł wydatki za usługi geodezyjne, podziały działek, dokumentacja dla potrzeb gminy;
Rozdz. 71095 Pozostała działalność – 10.000 zł z tego:
- 7.000 zł opłaty za zaświadczenia i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego;
- 3.000 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.790.210. zł.
Rozdz.75011 Urząd Wojewódzki kwota 10.000 zł na zadania zlecone finansowane przez Wojewodę. Wydatki głównie na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń za zadania wykonywane w USC, ewidencji ludności, dowody osobiste).
Rozdz.75022 Rada Gminy wydatki 91.050 zł w tym: diety 85.350, zakupy - 3.000 zł i szkolenia radnych - 2.000 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 700zł;
Rozdz.75023 Urząd Gminy – wydatki 1.581.960 zł w tym:
- 700 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży
- 942.650 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 66.923 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 161.309 zł składki na ZUS;
- 21.281 zł składki na Fundusz Pracy
- 1.000 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 100.000 zł zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy, paliwo, materiały biurowe, prasa, zakupy okolicznościowe dla jubilatów obchodzących 50-Lecie pożycia małżeńskiego;
- 12.000 zł zakup energii;
- 1.000 zł zakup usług remontowych
- 1.000 zł zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie;
- 110.000 zł zakup usług pozostałych – obsługa prawna, informatyczna UG, obsługa centrali telefonicznej, obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów, obsługa z zakresu bhp i p. poż., aktualizacja programów komputerowych, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, opłaty komornicze;
- 10.000 zł opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe;
- 13.500 zł na delegacje służbowe krajowe i zagraniczne ;
- 100.000 zł ubezpieczenie składników mienia, składki na Związek Gmin RP, Pomerania, Związek Gmin Dolnej Odry, Składki na Stowarzyszenie Lider Pojezierza; podatek od nieruchomości;
- 18.597 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 1.000 zł na pozostałe odsetki (koszty komornicze, urzędy skarbowe)
- 1.000 zł na odsetki postępowania sadowego i prokuratorskiego;
- 20.000 zł wydatki majątkowe – zakup komputerów i programów komputerowych.
Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – na delegacje 600,00 zł
Rozdz.75075 Promocja gminy – 60.000zł
- 40.000 zł wydatki bieżące na zakup materiałów i usług promocyjnych w tym wydatki na współpracę z gminą Overbetuwe;
- 20.000 zł na opracowanie strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016-2024
Rozdz.75095 Pozostała działalność zaplanowana kwota – 46.600 zł
- 7.000 zł dotacja – dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji w Dębnie;
- 21.600 zł wydatki na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów
- 13.000 zł Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi).
- 5.000 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
Rozdz.75101 Wydatki w kwocie 600 zł w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W dziale tym zaplanowano kwotę 120.050 zł z przeznaczeniem na:
Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000 zł na remont Komendy Powiatowej w Myśliborzu,
Rozdz.75412 Ochotnicza Straż Pożarna 115.050 zł w tym:
- 10.000 zł nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (za udział akcjach gaśniczych);
- 450 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 100 zł składki na Fundusz Pracy;
- 29.100 zł wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP i Komendanta Gminnego
- 44.600 zł zakup materiałów i wyposażenia dla czterech jednostek OSP w tym: paliwo, części zamienne, węgiel do remizy Boleszkowice, sprzęt p. poż. ( tym fundusz sołecki Boleszkowice 4.000 zł na doposażenie zaplecza kuchennego OSP)
- 8.000 zł zakup energii
- 4.000 zł zakup usług remontowych
- 500 zł zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków;
- 9.300 zł zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne środków transportowych i sprzętu p. poż.
- 9.000 zł różne opłaty i składki – ubezpieczenie środków transportowych, strażaków
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W dziale tym zaplanowano kwoty 83.000 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale tym utworzono rozdz.75818 rezerwy w kwocie 38.060 zł. Rezerwa ogólna w kwocie 11.891 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 26.169 zł na zarządzanie kryzysowe.
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
- 173.835 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa;
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki tego działu to kwota 4.052.778 zł z tego na:
Rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa planowana kwota wydatków 1.568.195 zł w tym:
- 90.647 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;
- 500 zł stypendia szkolne;
- 1.015.320 zł wynagrodzenia osobowe;
- 88.724 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 203.533 zł składki na ZUS;
- 28.535 zł składki na Fundusz Pracy;
- 36.000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał środki czystości itp.
- 9.000 zł zakup energii;
- 1.500 zł zakup usług zdrowotnych;
- 10.000 zł zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe przeglądy budynku itp.)
- 2.800 zł opłaty za Internet, telefony stacjonarne;
- 5.100 zł wydatki na delegacje;
- 1.900 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie)
- 57.036 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Rozdz. 80104 Przedszkole – planowana kwota wydatków 564.489 zł w tym:
- 15.000 zł planuje się przekazać dla Urzędu Miasta Kostrzyn, Dębno zwrotu kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy Boleszkowice uczęszczające do przedszkoli niepublicznych;
- 16.926 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
- 308.746 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe;
- 24.935 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 59.313 zł na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 8.454 zł składki na fundusz pracy;
- 55.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup opału, środków czystości itp.;
- 45.000 zł na zakup środków żywności;
- 10.000 zł na zakup energii;
- 500 zł zakup usług zdrowotnych;
- 6.200 zł zakup usług pozostałych (przeglądy budynków, drobne naprawy itp.)
- 1.200 zł opłaty za Internet, telefony stacjonarne;
- 200 zł na delegacje;
- 13.015 zł odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.
Rozdz. 80110 Gimnazjum – wydatki zaplanowane w kwocie 1.435.956
zł w tym:
- 71.728 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 500 zł stypendia;
- 912.170 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 75.860 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 179.118 zł na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 23.241 zł składki na Fundusz Pracy;
- 90.000 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środki czystości itp.);
- 16.000 zł zakup energii;
- 1.500 zł na zakup usług zdrowotnych;
- 11.000 zł na zakup usług pozostałych;
- 3.600 z opłaty za Internet, telefony stacjonarne;
- 2.500 zł na delegacje służbowe;
- 1.800 zł na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia);
- 46.939 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki zaplanowano na poziomie 173.900 zł w tym:
- 173.900 zł zakup usług pozostałych wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół;
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- 17.584 zł wydatki na dokształcanie nauczycieli.
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki zaplanowano w kwocie 32.036 zł
- 26.777 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 4.603 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 656 zł składki na Fundusz Pracy.
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano w kwocie 248.491 zł
- 203.520 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 34.985 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 4.986 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2.000 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 2.000 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek;
- 1.000 zł zakup energii;
Rozdz.80195 Pozostała działalność
Wydatki zaplanowano w kwocie 29.727 zł na odpis z funduszu świadczeń socjalnych.
Plany wydatków Zespołu Szkół został przedstawiony wg propozycji złożonej przez dyrektora jednostki.
851 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 59.100 zł z przeznaczeniem na:
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - zakup usług i bieżące wydatki dot. Ośrodka Zdrowia 14.000 zł (energia, opał, ).
Rozdz. 85153 na zwalczanie narkomani zaplanowano 3.000 zł na zadania wynikające z programu.
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano kwotę 42.100 zł na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
852 POMOC SPOŁECZNA
Wydatki zaplanowane to kwota 2.211.930 zł. Większość z nich jest finansowana z dotacji na zadania zlecone i własne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w kwocie 1.393.000 zł, dotacja na zadania własne 275.000 zł. Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych zaplanowano kwotę 584.930 zł. Wzrost wydatków środków własnych spowodowany jest głównie potrzebą zapewnienia przez gminę środków niezbędnych do właściwego finansowania wypłat zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości nie niższej niż 20% gdyż zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji. Wydatki przeznacza się na:
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
- wydatki na osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 108.600 zł
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze
- wydatki na rodziny zastępcze 14.000 zł
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – 28.923 zł z tego :
- 4.335 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 588 zł składki na Fundusz Pracy;
- 24.000 zł wynagrodzenia bezosobowe na asystenta rodziny;
Rozdz. 85212 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.380.000 zł:
- 1.276.660 zł na świadczenie społeczne tj. zasiłki rodzinne i alimentacyjne
- 23.367 zł wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 1.674 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 64.523 zł składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia i od wynagrodzeń;
- 614 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2.462 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 10.000 zł na zakup usług pozostałych;
- 700 zł na delegacje służbowe;
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 36.250 zł na opłacenie składek od osób pobierających świadczenia społeczne;
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- 51.000 zł zasiłki i pomoc w naturze;
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
- 30.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
Rozdz.85216 Zasiłki stałe
- 175.000 zł na wypłatę zasiłków stałych;
Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 239.471 zł
- 163.082 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- 13.928 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 36.064 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 4.892 zł składki na Fundusz Pracy;
- 5.000 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 500 zł zakup energii;
- 500 zł zakup usług remontowych;
- 7.000 zł zakup usług pozostałych;
- 1.000 zł opłata za telefon;
- 2.000 zł wydatki na delegacje;
- 400 zł różne opłaty i składki;
- 5.105 zł odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 30.016zł
- 22.352 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 1.776 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 4.358 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 592 zł składki na Fundusz Pracy;
- 938 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych;
Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 118.670 zł
- 81.670 zł na dożywianie dzieci w szkołach;
- 30.000 zł na zatrudnienie pracowników do prac społeczno-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy Filia Dębno;
- 7.000 zł różne opłaty i składki przeznaczone na zakupiony autobus z PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych;
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki w tym dziale to kwota 1.979.300 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 30.000 zł
- 10.000 zł wykonanie badań laboratoryjnych na nieczynnym wysypisku komunalnym w m Boleszkowice;
- 20.000 zł sporządzenie dokumentacji dot. uprzątnięcia wysypiska komunalnego;
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 12.000 zł
- 12.000 zł opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 179.600 zł
- 85.000 zł zakup energii;
- 90.000 zł za konserwację oświetlenia ulicznego;
- 2.500 zł założenie lamp oświetleniowych na boisku sportowym na istniejących słupach elektrycznych z fundusz sołeckiego m. Wysoka;
- 1.000 zł oświetlenie placu zabaw w m. Chwarszczany ze środków funduszu sołeckiego;
- 1.100 zł oświetlenie placu zabaw w m. Chlewice ze środków funduszu sołeckiego
Rozdz.90017 Zakład Gospodarki Komunalnej – 1.699.800 zł z przeznaczeniem na:
- 5.000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 494.946 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 33.161 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 122.338 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 17.640 zł składki na Fundusz Pracy;
- 88.400 zł wynagrodzenia bezosobowe
- 80.000 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 70.000 zł zakup energii;
- 30.000 zł zakup usług remontowych;
- 3.000 zł zakup usług zdrowotnych;
- 100.000 zł zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, weterynaryjne, opłaty pocztowe , wywóz nieczystości stałych)
- 4.000 zł opłaty za telefony komórkowe;
- 33.000 zł opłaty za wspólnoty mieszkaniowe;
- 3.000 zł delegacje służbowe krajowe
- 150.000 zł różne opłaty i składki (w tym: podatek od nieruchomości dla gminy, ubezpieczenie środków transportowych i podatek od środków transportowych);
- 15.315 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 400.000 zł na modernizację i rozbudowa stacji ujęć wody w m. Namyślin;
- 50.000 zł zakupy inwestycyjne (zakup wozu asenizacyjnego lub przyczepy, programu do obsługi wody);
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000 zł
- 2.000 zł akcje edukacyjne, konkursy ekologiczne;
- 5.000 zł wykonanie programu aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska
Rozdz. 90095 Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 50.900 zł :
- 20.000 zł doposażenie placów zabaw w m. Boleszkowice z funduszu sołeckiego;
- 6.000 zł wyposażenie placu zabaw w m. Reczyce ze środków funduszu sołeckiego;
- 4.500 zł ogrodzenie placu zabaw, zakup siatki i drzewek do obsadzenia placu zabaw w . Chlewice ze środków funduszu sołeckiego;
- 19.000 zł ogrodzenie placu zabaw w m. Gudzisz i założenie monitoringu ze środków funduszu sołeckiego Gudzisz;
- 1.400 zł za wydawanie opinii dotyczącej decyzji na wycinkę drzew;
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 519.421 zł z przeznaczeniem na:
Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – z tego na:
- 357.665 zł dotacje podmiotowa dla Centrum kultury i Gminnej biblioteki publicznego;
- 60.000 zł dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- 1.944 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla instruktora GOK;
- 333 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 50.964 zł w tym:
- 3.292,48 zł organizacja imprez okolicznościowych sołectwa Namyślin ze środków funduszu sołeckiego;
- 3.593,73 zł organizacja imprez okolicznościowych sołectwa Wysoka ze środków funduszu sołeckiego m. Wysoka;
- 623,28 zł organizacja imprez okolicznościowych sołectwa Gudzisz ze środków funduszu sołeckiego;
- 16.712,20 zł zakupy z funduszu sołeckiego Boleszkowice tj. zakup wyposażenia zaplecza kuchennego Koła Gospodyń Wiejskich – 1.712,20 zł, organizacja dożynek – 5.000 zł, imprezy okolicznościowe -10.000 zł;
- 2.000 zł organizacja imprez okolicznościowych ze środków funduszu sołeckiego Chwarszczany;
- 2.842,15 zł organizacja imprez okolicznościowych ze środków funduszu sołeckiego m. Reczyce;
- 5.000zł zakup wiaty na placu przy świetlicy wiejskiej w m. Reczyce ze środków funduszu sołeckiego Reczyce;
- 5.399,42 zł zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Chlewicach ze środków funduszu sołeckiego m. Chlewice;
- 6.500 zł zakup wiaty, tablicy informacyjnej, ławki i stoliki dla m. Porzecze ze środków funduszu sołeckiego;
- 5.000 zł zakup wiaty do m. Kaleńsko ze środków funduszu sołeckiego;
- Zakup usług pozostałych – 37.888 zł w tym:
- 18.000 zł wykonanie remontu i doposażenie pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w m. Namyślin ze środków funduszu sołeckiego;
- 14.669,09 zł w tym: wymiana 4 okien w świetlicy wiejskiej w m. Chwarszczany 2.000zł, wykonanie elewacji budynku świetlicy 3.000 zł, renowacja podłogi drewnianej w świetlicy 2.000 zł, wykonanie monitoringu przy świetlicy – 2.669,09 zł oraz wykonanie parkingu przed świetlicą 5.000 zł;
- 5.218,76 zł dokończenie remonty świetlicy wiejskiej w m. Kaleńsko ze środków funduszu sołeckiego;
Rozdz. 92116 Biblioteki - 2.111 zł, z tego na:
- 1.787 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 306 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 18 zł składki na Fundusz Pracy;
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- 5.000 zł zakup materiałów na kościoły.
Rozdz.92195 Pozostała działalność
- 3.515,20 zł wykonanie nowego krzyża na wjeździe do m. Porzecze ze środków funduszu sołeckiego
926 KULTURA FIZYCZNA
W dziale tym zaplanowano kwotę 19.300 zł z przeznaczeniem na :
- 1.200 zł dotacja dla powiatu na współzawodnictwo sportowe organizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 17.700zł dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w m. Wysoka z funduszu sołectwa Wysoka;
- 400 zł zakup sprzętu do piłki siatkowej z funduszu sołectwa Chlewice;
WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN NA LATA 2016 - 2018
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach z m. Namyślin, Reczyce, Gudzisz i Chwarszczany – 7.148.115,38 zł, koszty kwalifikowane – 5.718.492,30 zł, koszty z budżetu gminy 1.429.623,10 zł realizacja w latach 2017-2019.
- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice koszt całkowity 4.231.200 zł, koszty kwalifikowane – 3.364.960 zł , koszty z budżetu gminy – 846.240 zł, realizacja 2017-2019.
- Modernizacja i remont ulicy Kościuszki 309.331 zł w 2015 roku
- Modernizacja i remont ulicy Artylerzystów – 300.000 zł w 2015 roku
- Komputeryzacja Urzędu Gminy -20.000 zł
- Zakup wozu asenizacyjny lub przyczepy – 45.000 zł;
- Zakup programu do obsługi zaopatrzenia w wodę 5.000 zł
- Modernizacja i rozbudowa stacji ujęć wody w m. Namyślin – 400.000zł
Ponadto należy wyjaśnić, że inwestycje będą wykonywane w przypadku zrealizowania dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozyskania dofinansowania ze środków unijnych.
Sporządziła: Skarbnik Gminy
Barbara Jakubowska
Boleszkowice, dnia 13.11.2015 r.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | załącznik nr 6.pdf (PDF, 159.82Kb) | 2016-01-11 09:42:16 | 387 razy |
| 2 | załącznik nr 7.pdf (PDF, 135.28Kb) | 2016-01-11 09:42:16 | 383 razy |
| 3 | załącznik nr 8.pdf (PDF, 127.41Kb) | 2016-01-11 09:42:16 | 373 razy |
| 4 | załącznik nr 9.pdf (PDF, 126.22Kb) | 2016-01-11 09:42:16 | 362 razy |
| 5 | załącznik 1.pdf (PDF, 258.99Kb) | 2016-01-11 09:41:27 | 376 razy |
| 6 | załącznik nr 2.pdf (PDF, 155.22Kb) | 2016-01-11 09:41:27 | 361 razy |
| 7 | załącznik nr 3.pdf (PDF, 66.17Kb) | 2016-01-11 09:41:27 | 389 razy |
| 8 | załącznik nr 3a.pdf (PDF, 67.78Kb) | 2016-01-11 09:41:27 | 383 razy |
| 9 | załącznik nr 4.pdf (PDF, 138.72Kb) | 2016-01-11 09:41:27 | 396 razy |
| 10 | załącznik nr 5.pdf (PDF, 143.66Kb) | 2016-01-11 09:41:27 | 374 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Krzysztof Fira | 11-01-2016 09:36:26 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Fira | 11-01-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Fira | 11-01-2016 09:42:16 |
