UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XIII/79/2015

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok.

 

 

           

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice

 

 uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się dochody  budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 1 do uchwały

ws zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok.

 

§ 2. Zmienia się wydatki  budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 2 do uchwały

 ws zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2015 rok.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                      

UZASADNIENIE:

 

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W KWOCIE – 295.239,00 zł

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 45.000,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na drogi publiczne gminne;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 160.000,00 zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości;

.RÓŻNE ROZLICZENIA

- 37.425,00 zł  zmniejszenie subwencji oświatowej na rok 2015

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 12.814,00 zł zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej na przedszkole w rozdz. 80104

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

- 40.000,00 zł zmniejszenie dochodów w Zakładzie Usług Komunalnych Boleszkowice z tytułu wpływu z usług;

 

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W KWOCIE – 15.666,00 zł

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

- 1.000,00 zł – wprowadzenie planu dochodów  wpływy z opłat różnych (ślub w plenerze);

RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1.352,00,00 zł z tytułu wpływu  odsetek na kontach bankowych;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 12.814,00 zł wprowadzenie planu dotacji w rozdz.80149 przedszkole realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach;

GOSPODARKA KOMUNALNA

- 500,00 zł zwiększenie planu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi.

 

ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY O KWOTĘ -  480.780,51zł

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 10.000,00 zł zmniejszenie wydatków w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 10.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami par.4300;

- 3.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w par. 4430 różne opłaty i składki;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 20.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. plany zagospodarowania przestrzennego;

- 5.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków prace geodezyjne i kartograficzne;

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup uslug pozostałych;

-  3.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków składki na Fundusz Pracy;

- 1.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 40.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;

- 2.000,00 zł zmniejszenie wydatków na zakup energii;

- 2.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych w Urzędzie;

- 2.900,00 zł zmniejszenie wydatków w par. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- 1.000,00 zł mniejszenie planu wydatków  podróże służbowe zagraniczne;

- 5.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków -różne opłaty i składki;

- 27.000,00 zł zmniejszenie wydatków w rozdz. promocja jednostek samorządu terytorialnego w par.4210  zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł i w par. 4300 zakup usług pozostałych 15.000,00 zł;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 1.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu;

- 4.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup energii;

- 2.000,00 zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych;

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 10.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przedszkola

- 300,00 zł zmniejszenie planu wydatków składki na fundusz pracy;

- 6.600,00 zł zmniejszenie planu wydatków zakup środków żywności;

- 200,00 zł zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych

Gimnazjum

- 4.900,00 zł zmniejszenie planu wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- 3.200,00 zł zmniejszenie planu składki na Fundusz Pracy;

- 4.800,00 zł zmniejszenie planu wydatków zakup energii;

Rozdz. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- 6.700,00 zł zmniejszenie planu wydatków zakup usług pozostałych;

- 3,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80149

- 500,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80150 par. 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;

OCHRONA ZDROWIA

- 3.100 zł zmniejszenie wydatków przeznaczonych na Ośrodek Zdrowia tj. energia;

- 1.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. przeciwdziałanie alkoholizmowi w par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

POMOC SPOŁECZNA  

- 848,00 zł zmniejszenie wydatków w rozdz. Wspieranie rodziny par.4170 wynagrodzenia bezosobowe; 

- 16.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków zasiłki i pomoc w naturze;

- 4,95 zł zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone dodatek energetyczny -zakup materiałów i wyposażenia;

- 29.000,00 zmniejszenie planu wydatków w rozdz. Pozostała działalność par. 3110 świadczenia społeczne ( prace społeczno-użyteczne);

- 8.000,00 zł zmniejszenie wydatków par.4430 Różne opłaty i składki;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-15.000,00 zł zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne;

- 109,00 zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego Boleszkowice;

- 900,00 zł zmniejszenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń;

- 63.227,00 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 5.600,00 zł zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczanie społeczne;

- 6.000,00 zł zmniejszenie wydatków na Fundusz Pracy;

- 35.000,00 zł zmniejszenie wydatków na zakup energii;

- 20.000 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych;

- 25.000,00 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych;

- 5.000,00 zł zmniejszenie wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;

-1.000,00 zł zmniejszenie wydatków na podróże służbowe krajowe;

- 5.000,00 zł zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki;

- 34.000,00 zł zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

- 5.000,00 zł zmniejszenie planu wydatkówzwiązanych z ochroną środowiska;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 10.000,00 zł zmniejszenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

- 797,39 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych;

KULTURA FIZYCZNA

- 7.000,00 zł zmniejszenie wydatków na rzecz osób fizycznych;

- 500,00 zł zmniejszenie wydatków składki na ubezpieczenie społeczne;

- 100,00 zł zmniejszenie wydatków na Fundusz Pracy;

- 4.491,17 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki);

- 2.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na różne opłaty i składki w rozdz. 92695;

 

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W KWOCIE – 201.207,51 zł

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 14.300 zł zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - odszkodowanie dla pracownika;

 

- 40.000,00 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 6.800,00 zł zwiększenie planu wydatkówna zakup usług pozostałych;

- 2.000,00 zł zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe;

- 1.840,00 zł zwiększenie wydatków w rozdz. Pozostała działalność par.3030 rózne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów;

- 100,00 zł zwiększenie planu wydatków na z opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych;

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 109,00 zł zwiększenie wydatków na zakupmateriałów i wyposażenia na fundusz sołecki Boleszkowice

- 19.700,00  zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoła Podstawowa

- 38.000,00 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 12.000,00 zł zwiększenie wydatków - składki na ubezpieczenie społeczne;

Przedszkola

- 3.255,00 zł zwiększenie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumiń między jst.;

- 6.000,00 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 1.100,00 zł zwiększenie wydatków – składki na ubezpieczenie społeczne;

Gimnazjum;

- 19.300,00 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 300,00 zł zakup usług pozostałych;

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- 1.480,00 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;

- 52,00 zł zakup usług pozostałych;

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

- 500,00 zł  zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdz.80195 Pozostała działalność

- 400,00 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ( za udział w komisji egzaminacyjnej);

OCHRONA ZDROWIA

- 3.100,00 zł zwiększenie wydatków na zakup opału Ośrodek Zdrowia;

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 965,00 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych;

- 35,00 zł zwiększenie planu wydatków na różne opłaty i składki;

POMOC SPOŁECZNA

- 600,00 zł zwiększenie wydatków w rozdz. Rodziny zastępcze – par.4300 zakup usług pozostałych;

- 4,95 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z dotacji na dodatek energetyczny 2% na obsługę od kwoty dotacji;

- 50,00 zł zwiększenie wydatków w rozdz. Ośrodki Pomocy Społecznej par.4360

- 92,00 zł zwiększenie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 86,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 17,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;

- 3,00 zł składki na fundusz pracy;

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 11.000,00 zł  za wynagrodzenia bezosobowe pracowników ZUK;

- 10.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;

- 480,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 1.047,39 zł Domy i Ośrodki Kultury zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;

 

KULTURA FIZYCZNA

- 4.491,17 zł  zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (fundusz sołecki).

 

Załączniki do pobrania

Lp.	Plik	Data dodania	Liczba pobrań
1	załącznik nr 1.pdf (PDF, 156.91Kb)	2016-01-11 09:18:06	406 razy
2	załącznik nr 2.pdf (PDF, 262.70Kb)	2016-01-11 09:18:06	380 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Krzysztof Fira	11-01-2016 09:18:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Krzysztof Fira	11-01-2016
Ostatnia aktualizacja:	Krzysztof Fira	11-01-2016 09:18:06