Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku W sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok

Uchwała Nr II/6/2014

Rady Gminy Boleszkowice

 z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

 

W sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice

Uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 1 do uchwały ws zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 2 do uchwały ws zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok.

§ 3. Zmienia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały ws zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

§ 4. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 4 do uchwały ws zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

                                                           

            

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

 

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zwiększeniem dotacji w zakresie:

POMOC SPOŁECZNA – 261.383,00 zł

- 5.983,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

- 35.000,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- 203.000,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych  i opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

- 1.755,00 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezp. Społeczne;

- 3.178,00 zł dotacje przekazane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych;

- 8.087,00 zł dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej;

- 4.380,00 zł dotacje przekazane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla osób pobierających zasiłki na osoby niepełnosprawne;

 

 

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W KWOCIE - 241.561,00 zł

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 40.000,00 zł z powodu zmniejszenia wpływu dochodów z  podatku rolnego od osób fizycznych;

- 10.000,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych;

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

- 50.338,00 zł  zmniejszenie subwencji oświatowej na rok 2014

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 12.000,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu usług (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu)

- 6.000,00 zł zmniejszenie dochodów  z tytułu różnych dochodów (dot. Przedszkola)

GOSPODARKA KOMUNALNA

- 123.223 ,00 zł zmniejszenie dochodów w Zakładzie Usług Komunalnych Boleszkowice

 

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W KWOCIE – 318.727,10 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

- 11.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez osoby prawne;

- 5.723,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych;

- 10.000,00 zł zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych;

- 3.000,00 zł z tytułu wpływów za zajecie pasa drogowego;

RÓŻNE ROZLICZENIA

- 10.127,00 zł z tytułu wpływu  odsetek na kontach bankowych;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 12.854,10 zł dotacja otrzymana na program realizowany w Zespole Szkół „Twórcza szkoła”.

POMOC SPOŁECZNA

- 261.383,00 zł otrzymane dotacje j.w.

GOSPODARKA KOMUNALNA

- 4.640,00 zł zwiększenie wpływu opłaty  z tytułu korzystania ze środowiska

 

 

ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W KWOCIE 285.563,98 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1.500,00 zł zmniejszenie wydatków w paragrafie 4270 zakup usług remontowych;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 2.000,00 zł zmniejszenie wydatków na wydatkach w paragrafie zakup usług pozostałych w Radzie Gminy;

- 1.000,00 zł zmniejszenie wydatków w rozdziale Urząd Gminy paragraf 4370 opłaty za telefony stacjonarne;

- 1.000,00 zł  zniesienie planu wydatków na  podróże służbowe zagraniczne;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 473,00 zł zmniejszenie wydatków w rozdziale wybory do rad gmin w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia;

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 4.046,00 zł zmniejszenie planu wydatków w szkole podstawowej ( wydatki nie zaliczane  do wynagrodzeń -1.856 zł, energia – 1.400 zł, wydatki na Internet -410,00 zł, wydatki na telefony stacjonarne – 380 zł);

- 15.040,00 zmniejszenie wydatków w Przedszkolu Gminnym( wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6.290 zł, zakup    -7.300 zł, energia 990, opłaty za telefon stacjonarny 460 zł),

-7.010,00 zł zmniejszenie wydatków w Publicznym Gimnazjum w Boleszkowicach,

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.660,00 zł, energia -5.100zł opłaty za Internet 250 zł);

- 23.000 zł zmniejszenie wydatków w zakresie dowozy szkolne (zmniejszenie wydatków  w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia 17.000,00 zł; zakup usług remontowych 1.000,00 zł   i zakup usług pozostałych – 5.000,00zł)

OCHRONA ZDROWIA

- 4.000,00 zł zmniejszenie wydatków przeznaczonych na Ośrodek Zdrowia tj. 2.500 energia, 1.500 zł zakup usług pozostałych;

 

POMOC SPOŁECZNA  

- 1.800,00 zł zmniejszenie wydatków składki na ubezpieczenie społeczne asystent rodziny;

- 200,00 zł zmniejszenie wydatków na Fundusz Pracy – asystent rodziny;

- 446,00 zł zmniejszenie wydatków na delegacje;

- 20.000,00 zł zmniejszenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych;

- 20.685 zł zmniejszenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych;

- 9.000,00 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 2.500,00 zł zmniejszenie wydatków  ze składek  na ubezpieczenie społeczne;

- 500,00 zł zmniejszenie wydatków składki na fundusz pracy;

- 500,00 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych;

- 4.620,00  zł zmniejszenie wydatków na zatrudnienie pracowników społeczno-użytecznych z Biura Pracy;

- 1.500,00 zł zmniejszenie wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze – wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 10.000,00 zł zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

- 2,41 zł zmiejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone dot. dodatku energetycznego

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 1.127,57 zł zmniejszanie wydatków przy realizacji programu POKL 2007-2013 ‘Pomocna Dłoń”

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

-10.000,00 zł zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne;

- 21.000,00 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 3.000,00 zł zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczanie społeczne;

- 2.000,00 zł zmniejszenie wydatków na Fundusz Pracy;

- 35.000,00 zł zmniejszenie wydatków na zakup energii;

- 20.000 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych;

- 35.880,00 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych;

- 1.000,00 zł zmniejszenie wydatków na opłaty za telefony komórkowe

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 300,00 zł zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne;

- 5.000,00 zł zmniejszenie wynagrodzenia bezosobowe – świetlicowe;

- 5.000,00 zł zakup energii;

- 4.000,00 zł zmniejszenie wydatków na zakup energii w bibliotece;

KULTURA FIZYCZNA

- 5.002,00 zł zmniejszenie wydatków LKS Chrobry delegacje sędziowskie 3.000 zł zakup usług zdrowotnych – 2.000zł, zmniejszenie wydatków na fundusz pracy – 2,00 zł;

- 4.384,00 zł zmniejszenie wydatków w paragrafie 4218 zakup materiałów i wyposażenia;

- 1.332,00 zł  zmniejszenie wydatków w paragrafie 4308  zakup usług pozostałych;

- 716,00 zł zmniejszenie wydatków w paragrafie 4309 zakup usług pozostałych

 

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W KWOCIE – 362.730,08 zł

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1.500,00 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (przystanek autobusowy)

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 2.000,00 zł zwiększenie wydatków na zakupy w rozdziale  Rada Gminy

- 1.268,00 zł zwiększenie wydatków na zakup energii;

- 18.000,00 zł zwiększenie wydatków w Urzędzie Gminy z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 15.000 zł oraz na delegacje 3.000,00 zł;

- 1.212,00 zł zwiększenie wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 473,00 zł zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe;

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 4.730,00 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

 –1.000,00 zł, zakup usług pozostałych

- 3.000,00 zł zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki;

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 22.142,00 zł zwiększenie wydatków za pobyt dzieci z gminy Boleszkowice w publicznym przedszkolu w gminie Dębno;

- 11.600,00 zł zwiększenie wydatków w  Szkole Podstawowej

- 14.320,00 zł zwiększenie wydatków w Publicznym Gimnazjum;

- 12.854,10 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacja programu „Twórcza szkoła”;

 

OCHRONA ZDROWIA

- 4.000,00 zł zwiększenie wydatków na zakup opału Ośrodek Zdrowia;

 

 

POMOC SPOŁECZNA

- 450,00 zł zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze;

- 2.000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny 

- 190.000,00 zł zwiększenie wydatków na zasiłki rodzinne –

- 42,00 zł na wynagrodzenia osobowe ;

- 12.928,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne;

- 476,00 zł zakup usług pozostałych

- 7.738,00 zł na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe;

-  500,00 zł  zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;

- 5.000,00 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych;

- 1.000,00 zł zwiększenie wydatków na delegacje służbowe;

- 2,41 zł zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków energetycznych - zadania zlecone

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 1.127,57 zł zwiększenie wydatków na Pomocną Dłoń

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 176 zł stypendia;

GOSPODARKA KOMUNALNA

- 15.000,00 zł  za zakupy w ZUK

- 2.757,00 zł na różne opłaty i składki;

- 13.900,00 zł na zakup kosiarki

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 5.100,00 zł Domy i Ośrodki Kultury z przeznaczeniem na zakupy – 5.000 zł i składki na ubezpieczenie społeczne 100 zł;

KULTURA FIZYCZNA

- 6.434,00  zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w paragrafie 4219.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp.	Plik	Data dodania	Liczba pobrań
1	załącznik 1.pdf (PDF, 137.54Kb)	2015-01-09 08:00:10	503 razy
2	załącznik nr 2.pdf (PDF, 219.07Kb)	2015-01-09 08:00:10	520 razy
3	załącznik nr 3.pdf (PDF, 95.73Kb)	2015-01-09 08:00:10	508 razy
4	załącznik nr 4.pdf (PDF, 106.23Kb)	2015-01-09 08:00:10	496 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Krzysztof Fira	09-01-2015 08:00:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Krzysztof Fira	09-01-2015
Ostatnia aktualizacja:	Krzysztof Fira	09-01-2015 08:00:10