Uchwała Nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXIV/125/2012

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

RADA GMINY BOLESZKOWICE

Uchwala, co następuje:

§ 1. ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ- 194.959,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	TYTUŁ	KWOTA
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.112
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.112
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.112
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWENEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.314
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36.314
		0310	Podatek od nieruchomości	36.314
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	148.706
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	148.706
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148.706
852			POMOC SPOŁECZNA	4.827
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zadania zlecone	4.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	527
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zadania własne	527
	85295		Pozostała działalność	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - zadania zlecone	300

§ 2 ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 200.349 zł

Dz.	Rozdz.	§	TYTUŁ	KWOTA
1	2	3	4	5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45.625
	71035		Cmentarze	45.625
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	21.585
		0830	Wpływy z usług	24.040
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48.900
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48.900
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	48.900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36.264
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30.874
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.874
	75802		Różne rozliczenia	5.390
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.390
852			POMOC SPOŁECZNA	69.560
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- zadania zlecone	58.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.560
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- zadania zlecone	2.560
	85216		Zasiłki stałe	5.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zadania własne	5.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zadania własne	4.000

§ 3. ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 304.037 zł

Dz.	Rozdz.	§	TYTUŁ	KWOTA
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.515
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.690
		4430	Różne opłaty i składki	1.690
	70095		Pozostała działalność	5.825
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.025
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	2.100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.430
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	7.530
		4300	Zakup usług pozostałych	7.530
	71035		Cmentarze	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	71095		Pozostała działalność	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.471
	75022		Rady Gmin	1.890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.190
		4300	Zakup usług pozostałych	700
	75023		Urzędy gmin	8.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000
		4260	Zakup energii	1.900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.581
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.069,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.761,77
		4308	Zakup usług pozostałych	1.042,48
		4309	Zakup usług pozostałych	707,52
	75095		Pozostała działalność	1.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17.955
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	17.955
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.995
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.253
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27.253
		4810	Rezerwy	27.253
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117.456
	80101		Szkoły Podstawowe	27.470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.807
		4260	Zakup energii	773
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	686
		4430	Różne opłaty i składki	145
	80104		Przedszkola	15.211
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.323
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138
		4220	Zakup żywności	7.200
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	275
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225
	80110		Gimnazja	52.914
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.420
		4260	Zakup energii	381
		4300	Zakup usług pozostałych	560
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	123
		4430	Różne opłaty i składki	260
	80113		Dowożenie uczniów do szkól	13.261
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.368
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.600
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600
851			OCHRONA ZDROWIA	14.300
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100
852			POMOC SPOŁECZNA	27.652
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.125
		3110	Świadczenia społeczne zadania zlecone	6.475
		4300	Zakup usług pozostałych – zadania zlecone	650
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	527
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadania własne	527
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.800
		3110	Świadczenia społeczne	10.800
	85295		Pozostała działalność	9.200
		3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone: -dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – 300,zł - prace społeczno-użyteczne – 8.900 zł (zadania własne)	9.200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28.972
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	922
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922
	90095		Pozostała działalność	1.650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.103
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	21.503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	113
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	290
	92116		Biblioteki	6.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	800
926			KULTURA FIZYCZNA	1.930
	92695		Pozostała działalność	1.930
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30

§ 4. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 309.427 zł

DZ.	ROZDZ.	§	TYTUŁ	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.350
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820
		4300	Zakup usług pozostałych	820
	70095		Pozostała działalność	530
		4270	Zakup usług remontowych	530
750			ADMIN ISTRACJA PUBLICZNA	91.874
	75023		Urzędy gmin	90.222
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.102
		4270	Zakup usług remontowych	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	110
	75095		Pozostała działalność	542
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	521
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	485
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402
		4430	Różne opłaty i składki	21
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i potyczek	35.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87.663
	80101		Szkoły Podstawowe	27.008
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.632
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.520
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	80104		Przedszkola	34.861
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.768
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	666
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.487
		4260	Zakup energii	700
	80110		Gimnazja	24.794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.380
	80113		Dowożenie uczniów do szkól	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
851			OCHRONA ZDROWIA	8.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
852			POMOC SPOŁECZNA	72.685
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61.125
		3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	57.960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone	2.850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.560
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania zlecone	2.560
	85216		Zasiłki stałe	5.000
		3110	Świadczenia społeczne – zadania własne	5.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400
		3240	Stypendia dla uczniów	400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.050
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.600
		4260	Zakup energii	3.600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.800
		4260	Zakup energii	4.800
	90095		Pozostała działalność	1.650
		4270	Zakup usług remontowych	1.650
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.420
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520
		4260	Zakup energii	200

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Macyszyn

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zwiększeniem w zakresie:

RÓŻNE ROZLICZENIA

- 30.874 zł – zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej (pismo z dnia 23 listopada 2012 r. znak: ST5/4822/14g/BKU/12);

- 5.390,00 zł zwiększenie subwencji ogólnej dla gminy (pismo z dnia 20.12.2012 znak: ST3/4822/1/DWX/2012)

POMOC SPOŁECZNA

- 58.000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- 2.560 zł -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki zdrowotne;

- 5.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

- 4.000 zł-- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej;

Zmniejszenia dokonano w zakresie:

RÓŻNE ROZLICZENIA

- 148.706 zł – część oświatowa subwencji ogólnej (pismo z dnia 23.03.2012 znak: ST3/4820/2/2012/459)

POMOC SPOŁECZNA

- 4.000 zł– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

- 527 zł -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- 300 zł –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Krzysztof Fira	04-01-2013 09:32:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Krzysztof Fira	04-01-2013
Ostatnia aktualizacja:	Krzysztof Fira	04-01-2013 13:05:53