System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Informację z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 roku.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 r.
W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559,583) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, ze zm.)
Wójt Gminy Boleszkowice
przedkłada informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
Budżet Gminy Boleszkowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Boleszkowice nr XXXVI/233/2021 z dnia 30.12.2021 roku.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 roku została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:
- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Budżet Gminy Boleszkowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Boleszkowice nr XXXVI/233/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:
- uzyskanie dochodów w kwocie 19 568 611,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 22 075 098,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 029 298,17 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 522 810,84 zł.
Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 506 487,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.
W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 9 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Boleszkowice i 3 zarządzeniami Wójta Boleszkowice, co przedstawia tabela poniżej.
Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w I półroczu 2022 roku.
|
Lp. |
Numer uchwały / zarządzenia |
Dochody (w zł) |
Wydatki (w zł) |
Przychody (w zł) |
Rozchody (w zł) |
||||
|
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
||
|
1 |
Uchwała Nr XXXVII/245/2022 |
3 300 000,00 |
0,00 |
3 394 963,00 |
94 963,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
uchwała Nr XXXVIII/249/2022 KOREKTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
uchwała Nr XXXVIII/249/2022 |
66 299,00 |
0,00 |
1 294 453,25 |
28 154,25 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
uchwała Nr XXXIX/255./2022 |
622 992,50 |
10 418,00 |
761 727,97 |
31 781,54 |
240 413,44 |
123 041,51 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Zarządzenie Nr 4/F/2022 |
0,00 |
0,00 |
16 369,00 |
16 369,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Zarządzenie Nr 5/F/2022 |
318 619,18 |
9 932,00 |
318 619,18 |
9 932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
uchwała Nr XL/263/2022 |
301 104,01 |
13 789,70 |
315 505,10 |
28 190,79 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
8 |
Zarządzenie Nr 8/F/2022 |
88 062,94 |
0,00 |
107 801,35 |
19 738,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Uchwała nr XLI/271/2022 |
277 904,68 |
19 798,70 |
744 056,16 |
455 950,18 |
50 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
RAZEM |
4 974 982,31 |
53 938,40 |
6 953 495,01 |
685 079,17 |
1 510 413,44 |
123 041,51 |
40 000,00 |
0,00 |
W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:
- plan dochodów wzrósł o 4 921 043,91 zł do kwoty 24 489 655,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 268 415,84 zł do kwoty 28 343 514,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 387 371,93 zł do kwoty 4 416 670,10 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 40 000,00 zł do kwoty 562 810,84 zł.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Boleszkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 853 859,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.
|
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 r. (w zł) |
Plan na 30.06.2022 r. (w zł) |
Wykonanie (w zł) |
Realizacja planu po zmianach (w %) |
|
Dochody |
19 568 611,61 |
24 489 655,52 |
14 327 380,38 |
58,50% |
|
Wydatki |
22 075 098,94 |
28 343 514,78 |
9 824 508,67 |
34,66% |
|
Wynik |
-2 506 487,33 |
-3 853 859,26 |
4 502 871,71 |
- |
Dochody budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku wyniosły 14 327 380,38 zł, a ich realizacja stanowiła 58,50% planu wynoszącego 24 489 655,52 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w I półroczu 2022 roku w Gminie Boleszkowice.
|
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 r. (w zł) |
Plan na 30.06.2022 r. (w zł) |
Wykonanie (w zł) |
Realizacja planu po zmianach (w %) |
Udział (w %) |
|
Dochody bieżące |
14 389 914,00 |
15 980 957,91 |
14 006 012,38 |
87,64% |
97,76% |
|
Dochody majątkowe |
5 178 697,61 |
8 508 697,61 |
321 368,00 |
3,78% |
2,24% |
|
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM |
19 568 611,61 |
24 489 655,52 |
14 327 380,38 |
58,50% |
100,00% |
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w I półroczu 2022 roku w Gminie Boleszkowice według działów klasyfikacji budżetowej.
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 r. (w zł) |
Plan na 30.06.2022 r. (w zł) |
Wykonanie (w zł) |
Realizacja planu po zmianach (w %) |
Udział (w %) |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
6 387 196,00 |
6 621 200,79 |
7 805 762,82 |
117,89% |
54,48% |
|
758 |
Różne rozliczenia |
3 391 595,00 |
3 460 765,00 |
2 012 904,89 |
58,16% |
14,05% |
|
855 |
Rodzina |
2 773 417,00 |
2 775 485,00 |
1 975 112,11 |
71,16% |
13,79% |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 104 000,00 |
1 191 595,30 |
625 599,53 |
52,50% |
4,37% |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
254 150,00 |
680 150,00 |
477 048,82 |
70,14% |
3,33% |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
916 794,80 |
916 794,80 |
354 584,25 |
38,68% |
2,47% |
|
852 |
Pomoc społeczna |
292 742,00 |
475 978,50 |
342 925,69 |
72,05% |
2,39% |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
1,66% |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
191 960,00 |
191 960,00 |
100,00% |
1,34% |
|
750 |
Administracja publiczna |
19 684,00 |
134 673,04 |
129 198,13 |
95,93% |
0,90% |
|
600 |
Transport i łączność |
4 275 000,00 |
7 561 210,30 |
115 730,30 |
1,53% |
0,81% |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
48 598,70 |
36 712,42 |
75,54% |
0,26% |
|
020 |
Leśnictwo |
9 000,00 |
9 000,00 |
14 130,14 |
157,00% |
0,10% |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
7 560,00 |
5 760,00 |
76,19% |
0,04% |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
0,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
100,00% |
0,02% |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
< 0,01% |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
144 432,81 |
144 432,81 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
926 |
Kultura fizyczna |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
|
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM |
19 568 611,61 |
24 489 655,52 |
14 327 380,38 |
58,50% |
100,00% |
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 006 012,38 zł, tj. w 87,64% w stosunku do planu wynoszącego 15 980 957,91 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu 2022 roku w Gminie Boleszkowice.
|
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 r. (w zł) |
Plan na 30.06.2022 r. (w zł) |
Wykonanie (w zł) |
Realizacja planu po zmianach (w %) |
Udział (w %) |
|
Dotacje i dochody celowe |
3 106 443,00 |
4 145 242,30 |
3 032 904,74 |
73,17% |
21,65% |
|
Subwencja ogólna |
3 341 595,00 |
3 410 765,00 |
1 985 868,00 |
58,22% |
14,18% |
|
Udziały w PIT i CIT |
1 776 996,00 |
1 776 996,00 |
888 497,91 |
50,00% |
6,34% |
|
Wpływy z podatków i opłat |
5 311 680,00 |
5 312 059,79 |
3 978 193,72 |
74,89% |
28,40% |
|
Pozostałe dochody |
853 200,00 |
1 335 894,82 |
4 120 548,01 |
308,45% |
29,42% |
|
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE |
14 389 914,00 |
15 980 957,91 |
14 006 012,38 |
87,64% |
100,00% |
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 145 242,30 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 032 904,74 zł, co stanowi 73,17% realizacji planu, przy czym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 390 849,54 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 209 067,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 242 912,42 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 242 912,42 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 140 075,78 zł.
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:
- Rodzina – 1 954 600,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 377 191,84 zł;
- Pomoc społeczna – 330 145,50 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 237 451,28 zł.
Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 410 765,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 985 868,00 zł, co stanowi 58,22% realizacji planu, przy czym:
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 564 236,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 421 632,00 zł.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 776 996,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 888 497,91 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 463,91 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 875 034,00 zł.
-
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- Wpływy podatkowe
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych
-
Podatek od nieruchomości
Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 920 941,49 zł, co stanowi 88,92% realizacji planu wynoszącego 3 285 000,00 zł, w tym 2 621 053,09 zł od osób prawnych i 299 888,40 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 158 765,96 zł, w tym 1 385,00 zł od osób prawnych i 157 380,96 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 229 493,25 zł.
Podatek rolny
Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 267 565,24 zł, co stanowi 37,47% realizacji planu wynoszącego 714 000,00 zł, w tym 9 790,00 zł od osób prawnych i 257 775,24 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 54 432,12 zł, w tym 75,00 zł od osób prawnych i 54 357,12 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 33 971,45 zł.
Podatek leśny
Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 592,00 zł, co stanowi 50,83% realizacji planu wynoszącego 253 000,00 zł, w tym 128 592,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.
Podatek od środków transportowych
Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 391,40 zł, co stanowi 38,89% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł, w tym 972,00 zł od osób prawnych i 20 419,40 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 251,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 251,00 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 14 501,08 zł.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 434,00 zł, co stanowi 47,80% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 406,50 zł, co stanowi 18,02% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 37,50 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 512,22 zł, co stanowi 54,81% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł, w tym 543,00 zł od osób prawnych i 67 969,22 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 76,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 76,57 zł od osób fizycznych.
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 374,00 zł, co stanowi 41,87% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.
-
-
-
- Wpływy z opłat lokalnych
-
-
Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 827 059,79 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 555 976,87 zł, co stanowi 67,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:
- § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 449 295,95 zł;
- § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 34 922,00 zł;
- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 34 831,92 zł;
- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 004,79 zł;
- § 0470 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 13 882,72 zł.
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 335 894,82 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 4 120 548,01 zł, co stanowi 308,45% założeń.
Pozostałe dochody Gminy Boleszkowice w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 162 026,13 zł uzyskane w obszarze:
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 162 026,13 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 275 638,39 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność – 191 960,00 zł;
- Pozostała działalność – 28 800,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe – 20 544,38 zł;
- Pozostała działalność – 12 000,00 zł;
- Pozostała działalność – 7 234,82 zł;
- Inne – 15 099,19 zł.
- Wpływy z usług – 254 199,32 zł uzyskane w obszarze:
- Zakłady gospodarki komunalnej – 198 676,32 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 55 523,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 245 864,90 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 166 258,81 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 512,11 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 517,37 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30,98 zł.
Tabela 6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
|
Rodzaj należności. |
Zaległość na 31.12.2021 |
Zaległość na 30.06.2022 |
Zmniejszenie zaległości |
Wzrost zaległości |
Uwagi.
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Wieczyste użytkowanie gruntów |
148,98 |
0,00 |
148,98 |
- |
- |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
9.186,06 |
47.214,88 |
- |
38.028,82 |
- |
|
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki |
85.092,17 |
105.813,16 |
0,00 |
20.720,99 |
- |
|
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej |
4.943,80 |
5.147,80 |
|
204,00 |
Należność Urzędu Skarbowego |
|
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
60,00 |
37,50 |
22,50 |
- |
|
|
Podatek od nieruchomości (osoby prawne) |
889,00 |
1.385,00 |
0,00 |
496,00 |
- |
|
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) |
151.262,88 |
157.380,96 |
0,00 |
6.118,08 |
- |
|
Podatek rolny (osoby prawne) |
- |
75,00 |
- |
75,00 |
- |
|
Podatek rolny (osoby fizyczne) |
40.878,32 |
54.357,12 |
- |
13.478,80 |
- |
|
Podatek od środków transportowych |
1.234,00 |
251,00 |
983,00 |
0,00 |
- |
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
580,45 |
1.104,25 |
- |
523,80 |
Należność Urzędu Skarbowego |
|
Wpływy z usług i różnych dochodów |
3.460,00 |
4.323,00 |
- |
863,00 |
Dochody z Przedszkola |
|
OGÓŁEM : |
297.735,66 |
377.089,67 |
1.154,48 |
80.508,49 |
+16.638,03 |
Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 30 czerwca 2022 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi 377.089,67 zł i zwiększyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2021 roku o kwotę – 79.354,01 zł.
Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne.
Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.
Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie 1.208,96 zł ( w tym: podatek 925,22 zł i odsetki 283,74 zł).
Dochody majątkowe
Dochody majątkowe Gminy Boleszkowice w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 321 368,00 zł, tj. w 3,78% w stosunku do planu wynoszącego 8 508 697,61 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku w Gminie Boleszkowice.
|
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 r. (w zł) |
Plan na 30.06.2022 r. (w zł) |
Wykonanie (w zł) |
Realizacja planu po zmianach (w %) |
Udział (w %) |
|
Dochody z majątku |
500 000,00 |
500 000,00 |
191 848,00 |
38,37% |
59,70% |
|
Dotacje i środki na inwestycje |
4 678 697,61 |
8 008 697,61 |
129 520,00 |
1,62% |
40,30% |
|
Pozostałe dochody |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
|
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE |
5 178 697,61 |
8 508 697,61 |
321 368,00 |
3,78% |
100,00% |
Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 500 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 191 848,00 zł, co stanowi 38,37% realizacji planu, przy czym:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 191 848,00 zł.
Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 008 697,61 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 129 520,00 zł, co stanowi 1,62% realizacji planu.
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 100 000,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 29 520,00 zł.
Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 9 824 508,67 zł, a ich realizacja wyniosła 34,66% planu wynoszącego 28 343 514,78 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w I półroczu 2022 roku w Gminie Boleszkowice.
|
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 r. (w zł) |
Plan na 30.06.2022 r. (w zł) |
Wykonanie (w zł) |
Realizacja planu po zmianach (w %) |
Udział (w %) |
|
Wydatki bieżące |
14 835 841,80 |
16 469 257,64 |
9 205 738,46 |
55,90% |
93,70% |
|
Wydatki majątkowe |
7 239 257,14 |
11 874 257,14 |
618 770,21 |
5,21% |
6,30% |
|
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM |
22 075 098,94 |
28 343 514,78 |
9 824 508,67 |
34,66% |
100,00% |
Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w I półroczu 2022 roku w Gminie Boleszkowice według działów klasyfikacji budżetowej.
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 r. (w zł) |
Plan na 30.06.2022 r. (w zł) |
Wykonanie (w zł) |
Realizacja planu po zmianach (w %) |
Udział (w %) |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
5 188 821,00 |
5 687 111,01 |
2 886 176,00 |
50,75% |
29,38% |
|
855 |
Rodzina |
2 863 905,00 |
2 861 473,00 |
1 944 784,75 |
67,96% |
19,80% |
|
750 |
Administracja publiczna |
2 225 306,48 |
2 511 151,21 |
1 290 014,88 |
51,37% |
13,13% |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 457 190,32 |
3 428 236,69 |
1 164 146,87 |
33,96% |
11,85% |
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 191 975,00 |
1 390 161,50 |
818 290,43 |
58,86% |
8,33% |
|
600 |
Transport i łączność |
4 841 250,00 |
8 157 460,30 |
626 814,34 |
7,68% |
6,38% |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
133 200,00 |
424 017,00 |
295 707,95 |
69,74% |
3,01% |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
837 785,51 |
825 485,51 |
282 442,36 |
34,22% |
2,87% |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
835 765,63 |
1 406 216,91 |
277 080,64 |
19,70% |
2,82% |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
130 000,00 |
130 000,00 |
64 024,61 |
49,25% |
0,65% |
|
710 |
Działalność usługowa |
113 050,00 |
93 800,00 |
63 533,50 |
67,73% |
0,65% |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
43 000,00 |
115 451,65 |
36 550,02 |
31,66% |
0,37% |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
365 301,00 |
365 301,00 |
27 183,47 |
7,44% |
0,28% |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
28 800,00 |
25 200,00 |
87,50% |
0,26% |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
13 000,00 |
13 000,00 |
10 369,00 |
79,76% |
0,11% |
|
926 |
Kultura fizyczna |
777 999,00 |
841 099,00 |
5 998,00 |
0,71% |
0,06% |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
7 200,00 |
5 891,85 |
81,83% |
0,06% |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
< 0,01% |
|
758 |
Różne rozliczenia |
56 950,00 |
56 950,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
|
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM |
22 075 098,94 |
28 343 514,78 |
9 824 508,67 |
34,66% |
100,00% |
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 9 205 738,46 zł, tj. w 55,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 469 257,64 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku w Gminie Boleszkowice według działów klasyfikacji budżetowej.
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 r. (w zł) |
Plan na 30.06.2022 r. (w zł) |
Wykonanie (w zł)) |
Realizacja planu po zmianach (w %) |
Udział (w %) |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
5 168 821,00 |
5 667 111,01 |
2 886 176,00 |
50,93% |
31,35% |
|
855 |
Rodzina |
2 863 905,00 |
2 861 473,00 |
1 944 784,75 |
67,96% |
21,13% |
|
750 |
Administracja publiczna |
2 199 103,51 |
2 384 948,24 |
1 279 544,88 |
53,65% |
13,90% |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 261 190,32 |
2 352 236,69 |
1 164 146,87 |
49,49% |
12,65% |
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 191 975,00 |
1 390 161,50 |
818 290,43 |
58,86% |
8,89% |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
561 796,97 |
554 496,97 |
277 442,36 |
50,03% |
3,01% |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
29 280,00 |
271 731,28 |
258 080,65 |
94,98% |
2,80% |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
115 200,00 |
343 767,00 |
215 457,95 |
62,68% |
2,34% |
|
600 |
Transport i łączność |
110 000,00 |
194 210,30 |
169 244,12 |
87,14% |
1,84% |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
130 000,00 |
130 000,00 |
64 024,61 |
49,25% |
0,70% |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
43 000,00 |
115 451,65 |
36 550,02 |
31,66% |
0,40% |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
41 220,00 |
41 220,00 |
27 183,47 |
65,95% |
0,30% |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
28 800,00 |
25 200,00 |
87,50% |
0,27% |
|
710 |
Działalność usługowa |
37 800,00 |
40 800,00 |
17 053,50 |
41,80% |
0,19% |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
13 000,00 |
13 000,00 |
10 369,00 |
79,76% |
0,11% |
|
926 |
Kultura fizyczna |
12 000,00 |
15 100,00 |
5 998,00 |
39,72% |
0,07% |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
7 200,00 |
5 891,85 |
81,83% |
0,06% |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
< 0,01% |
|
758 |
Różne rozliczenia |
56 950,00 |
56 950,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
|
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE |
14 835 841,80 |
16 469 257,64 |
9 205 738,46 |
55,90% |
100,00% |
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 731,28 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 258 080,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 242,08 zł, co stanowi 43,71% planu rocznego wynoszącego 14 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 242,08 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 14 387,29 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 14 387,29 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 451,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 451,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 232 795,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 584,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 071,20 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 210,30 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 169 244,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,14%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 163 516,12 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 164 210,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 163 516,12 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 728,00 zł, co stanowi 28,64% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 728,00 zł;
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 220,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 27 183,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,95%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 183,47 zł, co stanowi 65,95% planu rocznego wynoszącego 41 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 538,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 959,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 685,00 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 17 053,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,80%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 757,60 zł, co stanowi 43,79% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 757,60 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 295,90 zł, co stanowi 49,19% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495,90 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 384 948,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 279 544,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,65%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 21 961,76 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 27 438,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 128,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 619,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 42 890,83 zł, co stanowi 43,90% planu rocznego wynoszącego 97 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 780,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,83 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 185 488,17 zł, co stanowi 53,78% planu rocznego wynoszącego 2 204 175,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 431,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 619,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 107 517,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 644,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 664,19 zł;
- zakup energii w kwocie 21 562,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 203,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 562,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 851,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 974,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 534,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 724,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 508,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89,88 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 490,48 zł, co stanowi 41,51% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 490,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 094,51 zł, co stanowi 54,78% planu rocznego wynoszącego 47 634,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 016,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 199,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 550,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 038,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 082,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 996,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,53 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 767,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 215 457,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,68%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 50 878,67 zł, co stanowi 33,74% planu rocznego wynoszącego 150 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 203,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 240,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 504,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 565,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 134,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 698,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 729,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 579,28 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 191 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 161 520,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 099,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 369,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,76%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 10 369,00 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 369,00 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 64 024,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,25%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 64 024,61 zł, co stanowi 49,25% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 64 024,61 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 667 111,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 886 176,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,93%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 145 811,87 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego wynoszącego 4 199 665,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 996 964,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 716,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 661,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 167 670,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 963,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 173,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 650,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 642,11 zł;
- zakup energii w kwocie 22 788,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 120,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 505,18 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 772,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 183,90 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 532 273,48 zł, co stanowi 57,22% planu rocznego wynoszącego 930 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 120,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 198,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 636,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32 555,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 856,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 501,14 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 925,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 450,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 040,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 987,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 120,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 651,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 406,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 583,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 22 262,00 zł, co stanowi 55,66% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 262,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 425,00 zł, co stanowi 17,71% planu rocznego wynoszącego 24 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 425,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 45 878,95 zł, co stanowi 40,60% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków żywności w kwocie 44 819,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 058,98 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 13 212,90 zł, co stanowi 48,37% planu rocznego wynoszącego 27 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 035,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 906,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,36 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 83 098,08 zł, co stanowi 35,01% planu rocznego wynoszącego 237 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 068,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 762,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 667,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 599,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 213,72 zł, co stanowi 41,48% planu rocznego wynoszącego 94 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 189,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 896,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,15 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 451,65 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 36 550,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,66%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 35 000,02 zł, co stanowi 31,32% planu rocznego wynoszącego 111 751,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 961,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 485,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 896,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 974,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 667,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,75 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 550,00 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,00 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 390 161,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 818 290,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,86%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 211 471,37 zł, co stanowi 60,24% planu rocznego wynoszącego 351 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211 471,37 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 564,89 zł, co stanowi 30,28% planu rocznego wynoszącego 15 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 564,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 18 121,41 zł, co stanowi 38,96% planu rocznego wynoszącego 46 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 18 121,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 62 844,84 zł, co stanowi 35,61% planu rocznego wynoszącego 176 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 62 844,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 270 413,52 zł, co stanowi 58,96% planu rocznego wynoszącego 458 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 266,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 299,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 877,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 246,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 096,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 660,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 197,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 117,02 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 35 309,80 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 61 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 158,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 953,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 470,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 802,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,89 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 180,15 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego wynoszącego 76 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 37 180,15 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 384,45 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 204 536,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 176 416,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 25 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 200,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 25 200,00 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 891,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,83%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 891,85 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia dla uczniów w kwocie 5 891,85 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 861 473,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 944 784,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,96%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 183 633,25 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 206 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 1 179 203,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 902,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 224,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 645,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 704 035,86 zł, co stanowi 45,96% planu rocznego wynoszącego 1 532 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 615 959,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 408,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 328,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 542,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 941,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 263,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,09 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 34 712,05 zł, co stanowi 41,59% planu rocznego wynoszącego 83 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 461,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 156,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 678,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 538,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 905,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 624,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,89 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 409,69 zł, co stanowi 62,18% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 409,69 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 993,90 zł, co stanowi 41,62% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 4 993,90 zł.
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 352 236,69 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 164 146,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,49%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 360 316,76 zł, co stanowi 60,05% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 328 230,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 068,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 163,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 009,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 596,54 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 956,20 zł, co stanowi 14,13% planu rocznego wynoszącego 20 915,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł;
- zakup energii w kwocie 250,20 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 968,49 zł, co stanowi 34,20% planu rocznego wynoszącego 29 146,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 652,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 069,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 113 929,58 zł, co stanowi 47,08% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 65 070,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 858,86 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 632 850,84 zł, co stanowi 46,28% planu rocznego wynoszącego 1 367 474,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 014,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 830,22 zł;
- zakup energii w kwocie 59 907,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 386,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 279,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 116,01 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 263,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 821,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 189,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 385,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 932,83 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 513,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 837,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 674,10 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 425,00 zł, co stanowi 43,03% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 425,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 700,00 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł;
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 496,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 277 442,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,03%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 277 442,36 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 552 496,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 256 312,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 540,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 590,32 zł;
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 998,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,72%. Środki te przeznaczono na:
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 898,00 zł, co stanowi 24,15% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,00 zł.
Na uwagę zasługuje fakt podjęcia w 2014 roku uchwały w sprawie utworzeniu funduszu sołeckiego, która jest nadal realizowana i w 2021 roku . kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego wynosi 222.835,82 zł .
Tabela 11. Zadania wykonane przez rady sołeckie w I półroczu 2022 roku przedstawia tabela poniżej:
|
|
|||
|
Sołectwo |
Plan |
Wykonanie |
Wykonanie planu w % |
|
BOLESZKOWICE |
55 321,70 |
24.531,73 |
44,35 |
|
Choinka dla dzieci z paczkami |
5.321,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Imprezy okolicznościowe w sołectwie |
3.000,00 |
72,28 |
2,41 |
|
Dofinansowanie imprez organizowanych przez GCKiBP (warsztaty, przedstawienia teatralne, art. spożywcze |
5.000,00 |
1.361,44 |
27,23 |
|
Wymiana i konserwacja hydrantów oraz zakup koszy na śmieci |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie placu zabaw, zakup urządzeń |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Zakup defibrylatorów oraz zestawu medycznego na potrzeby OSP i mieszkańców |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
Wymiana i konserwacja akumulatorów w istniejących lampach solarnych |
4.000,00 |
4.000,01 |
100,00 |
|
Zakup i montaż nowych drzwi |
2.000,00 |
1.098,00 |
54,90 |
|
CHLEWICE |
14.715,57 |
999,50 |
6,80 |
|
Dzień Babci i Dziadka |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
Dzień Dziecka i festyn rodzinny |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Dzień Kobiet |
500,00 |
499,50 |
99,90 |
|
Zabawa choinkowa z paczkami |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie świetlicy wiejskiej |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie kuchni wiejskiej |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Koszenie terenów zielonych |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie placu zabaw |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Polbruk wykonanie utwardzenia |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Zakup drzewek i krzewów |
2.215,57 |
0,00 |
0,00 |
|
CHWARSZCZANY |
22.405,29 |
10.384,90 |
46,35 |
|
Zabawa choinkowa wraz z paczkami |
1.700,00 |
0,00 |
99,04 |
|
Dzień Babci i Dziadka, spotkania z seniorami |
1.000,00 |
516,29 |
51,63 |
|
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawa integracyjna |
3.000,00 |
2.632,96 |
87,77 |
|
Piknik rodzinny - festyn |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wyjazdy integracyjne (ognisko, zabawy) |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Koszenie gminnych terenów zielonych w sołectwie Chwarszczany, zakup artykułów niezbędnych do koszenia |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Zakup wózka do malowania linii z wapna |
1.000,00 |
957,98 |
95,80 |
|
Zakup krzewów ozdobnych z donicami |
500,00 |
321,87 |
64,38 |
|
Sprzątanie wioski |
200,00 |
181,82 |
90,91 |
|
Zakup zmywarki do świetlicy |
2.005,29 |
1.989,38 |
99,21 |
|
Zakup sprzętu sportowego i gier |
1.000,00 |
564,70 |
56,47 |
|
Zakup piłkochwytów i grila |
4.000,00 |
3.219,90 |
80,50 |
|
Zakup kostki typu polbruk |
4.000,00 |
0,00 |
|
|
GUDZISZ |
25.669,27 |
3.402,38 |
13,26 |
|
Projekt i dobudowanie 2 szt. lamp oświetlenia przy drodze powiatowej |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Zakup piły spalinowej |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
Dzień Dziecka |
200,00 |
190,18 |
95,09 |
|
Mikołaj |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Zakup art. na potrzeby świetlicy |
569,27 |
212,20 |
37,28 |
|
KALEŃSKO |
14.273,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Założenie lamp |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Festyn rodzinny, imprezy sportowe |
1.273,00 |
0,00 |
0,00 |
|
NAMYŚLIN |
28.214,07 |
6.048,68 |
21,44 |
|
Zabawa choinkowa z paczkami |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Dzień dziecka |
1.500,00 |
1.496,44 |
99,77 |
|
Zakup materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi oraz zakup Internetu |
3.414,07 |
1.402,24 |
41,08 |
|
Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz zakup urządzeń , zabawek do nowopowstającego placu zabaw |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego dla OSP Namyślin |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
Zakup i montaż opraw na lampach przy 2 posesjach |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Nasadzenie kwiatów w sołectwie |
500,00 |
150,00 |
100,00 |
|
PORZECZE |
12.945,28 |
0,00 |
0,00 |
|
Poprawa drogi autobusowej kostką polbruk |
12.345,28 |
0,00 |
0,00 |
|
Piknik rodzinny i Dzień Dziecka |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECZYCE |
18.422,13 |
2.790,33 |
15,15 |
|
Festyn rodzinny Dzień Matki, Dzień Ojca Dzień Dziecka |
2.000,00 |
1.027,46 |
51,38 |
|
Grzybobranie |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie kuchni- zakup zmywarki, obrusów i niezbędnego sprzętu agd, rolety |
5.522,13 |
246,00 |
4,46 |
|
Przeznaczenie środków pieniężnych na działalność świetlicy |
500,00 |
163,87 |
32,78 |
|
Przygotowanie i wyrównanie placu pod boisko oraz zakup potrzebnego sprzętu |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Podcinka drzew przy drodze gminnej |
1.500,00 |
1.353,00 |
90,20 |
|
WYSOKA |
30.869,51 |
3.811,57 |
12,35 |
|
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Doposażenie obiektów użyteczności publicznej świetlica |
15.869,51 |
0,00 |
0,00 |
|
Dzień Babci, Dzień Kobiet |
2.000,00 |
429,34 |
21,47 |
|
Zakup artykułów spożywczych, biurowych , edukacyjnych i sportowych do świetlicy wiejskiej |
3.000,00 |
716,91 |
23,90 |
|
Festyn rodzinny |
5.000,00 |
2.372,25 |
47,45 |
|
Mikołajki |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Zakup paliwa, części do kosiarek |
1.500,00 |
293,07 |
19,54 |
|
RAZEM |
222.835,82 |
46.525,09 |
20,88 |
Nadmienić należy, iż na koniec I półrocza 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 119.441,89 zł
Dług publiczny na początku 2022 roku wynosił 3.949.440,08 zł:.
W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 113.854,33 zł,
z, czego:
- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie w kwocie - 30.018,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 15.798,66 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 10.197,83 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 13.348,71 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 44.491,13 zł;
Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.835.585,75 zł:
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 29.924,00 zł.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie -153.001,92 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie – 200.250,64 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 756.514,34 zł;
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 2.665.761,01zł;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 30.133,84 zł;
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH ZŁOŻONYCH I REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
1. Projekt „Modernizacja Kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Boleszkowicach”
- okres realizacji – II kwartał 2021 – II kwartał 2022.
- całkowity koszt - 800.000,00 zł
- dofinansowanie - 800.000,00 zł
- koszt własny - 0,00 zł
Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- Stan – zrealizowany.
2. Projekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chwarszczany”
- okres realizacji – II kwartał 2021 – IV kwartał 2022 r.
- koszt całkowity – 560.000,00 zł
- dofinansowanie - 560.000,00 zł
Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Stan – w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej.
3. Projekt „Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach wraz z zakupem wozu asenizacyjnego do obsługi punktu zlewnego”
Okres realizacji – III kwartał 2022 – IV kwartał 2023 r.
- całkowity koszt – 4.900.000,00 zł
- dofinansowanie – 4.655.000,00 zł
- wkład własny – 245.000,00 zł
Program: Polski Ład.
Stan : Udzielono wstępnej promesy.
4.Projekt: „Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice”
- okres realizacji: I kwartał 2022 – IV kwartał 2023 r.
- całkowity koszt – 6.937.494,26 zł
- dofinansowanie – 6.590.534,04 zł
- wkład własny – 346.870,22 zł
- Program – „Polski Ład”.
Stan: Udzielono promesy, został wybrany Wykonawca.
5. Projekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Boleszkowice”
- okres realizacji – I kwartał 2022 r. – IV kwartał 2023 rok;.
- całkowity koszt – 1.800.000,00 zł
- dofinansowanie – 1.710.000,00 zł
- środki własne – 90.000,00 zł.
Program Polski Ład;
Stan: Udzielono wstępnej promesy.
6. Program „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chwarszczany”
- okres realizacji – I kwartał 2022 – IV kwartał 2023 r.;
- całkowity koszt – 1.900.000,00 zł;
- dofinansowanie – 1.862.000,00 zł
- wkład własny - 38.000,00 zł
Program: „Polski Ład”
Stan: udzielono wstępnej promesy.
7. Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
- okres realizacji – IV kwartał 2021 – III kwartał 2022;
- całkowity koszt - 233.564,70 zł;
- dofinansowanie – 233.564,70 zł;
- wkład własny – 0,00 zł;
Stan: w trakcie realizacji.
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
8. Projekt „Cyfrowa Gmina”;
- okres realizacji: IV kwartał 2021 – III kwartał 2023 r.
- całkowity koszt – 100.000,00 zł
- dofinansowanie – 100.000,00 zł
- wkład własny – 0,00 zł
Stan: w trakcie realizacji
Program: „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 „Cyfrowa Gmina”.
9. Projekt: „ Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w miejscowości Boleszkowice, ul. Słoneczna 20/1”
- okres realizacji – III kwartał 2022 – III kwartał 2023 r.
- całkowity koszt: 135.916,81 zł;
- dofinansowanie – 108.733,44 zł
- wkład własny – 27.183,37 zł;
- Stan – w trakcie realizacji
Projekt: „Fundusz Dopłat w ramach realizacji przez Bank BGK rządowego programu budownictwa komunalnego”.
10. Projekt: „ Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w miejscowości Namyślin 11/2”
- okres realizacji – III kwartał 2022 – III kwartał 2023 r.
- całkowity koszt: 172.733,59 zł;
- dofinansowanie – 138.186,87 zł
- wkład własny – 34.546,72 zł;
- Stan – w trakcie realizacji
Projekt: „Fundusz Dopłat w ramach realizacji przez Bank BGK rządowego programu budownictwa komunalnego”.
11. Projekt „Laboratoria Przyszłości”:
- okres realizacji – III kwartał 2021 – III kwartał 2022 r.
- całkowity koszt: - 70.000,00 zł;
- dofinansowanie – 70.000,00 zł
- wkład własny – 0,00 zł;
- Stan – w trakcie realizacji
Projekt: „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19”.
12. Projekt: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wysokiej”
- okres realizacji – II kwartał 2022 – III kwartał 2022 r.
- całkowity koszt: - 225.988,54 zł;
- dofinansowanie – 143.796,00 zł
- wkład własny – 82.192,54 zł;
- Stan – w trakcie realizacji
Program: PROW na lata 2014-2020.
13. Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwarszczany i przyłączenie jej kolektorem tłocznym do istniejącej sieci w m. Gudzisz – etap I oraz przebudowa wodociągu w m. Kaleńsko”
- okres realizacji – III kwartał 2023 – II kwartał 2025 r.
- całkowity koszt: - 3.597.319,75 zł;
- dofinansowanie – 3.001.250,00 zł
- wkład własny – 596.069,75 zł;
- Stan – w trakcie oceny
Program: PROW na lata 2014-2020.
-
- W I półroczu 2022 Gmina Boleszkowice realizuje nadal Program Priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych Wydatki majątkowe.
Wydatki majątkowe Gminy Boleszkowice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 618 770,21 zł, tj. w 5,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 874 257,14 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.
Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku w Gminie Boleszkowice wg działów klasyfikacji budżetowej.
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 r. (w zł) |
Plan na 30.06.2022 r. (w zł) |
Wykonanie (w zł) |
Realizacja planu po zmianach (w %) |
Udział (w %) |
|
600 |
Transport i łączność |
4 731 250,00 |
7 963 250,00 |
457 570,22 |
5,75% |
73,95% |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
18 000,00 |
80 250,00 |
80 250,00 |
100,00% |
12,97% |
|
710 |
Działalność usługowa |
75 250,00 |
53 000,00 |
46 480,00 |
87,70% |
7,51% |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
806 485,63 |
1 134 485,63 |
18 999,99 |
1,67% |
3,07% |
|
750 |
Administracja publiczna |
26 202,97 |
126 202,97 |
10 470,00 |
8,30% |
1,69% |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
275 988,54 |
270 988,54 |
5 000,00 |
1,85% |
0,81% |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
324 081,00 |
324 081,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
196 000,00 |
1 076 000,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
926 |
Kultura fizyczna |
765 999,00 |
825 999,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
|
Razem wydatki majątkowe |
7 239 257,14 |
11 874 257,14 |
618 770,21 |
5,21% |
100,00% |
Analizując gospodarkę finansową za I półrocze 2022 roku stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.
Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni przez Zakład Usług Komunalnych i Urząd Gminy. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.
Do ważniejszych zadań wykonanych w I półroczu 2022 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.
- Zadania wykonane we własnym zakresie przedstawione są w sprawozdaniu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach (w załączeniu).
W pierwszym półroczu 2022 roku również we własnym zakresie (tj. przez Urząd Gminy) przeprowadzono zapytania ofertowe na następujące zadania:
- na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wysokiej;
- zlecono dostawę i montaż huśtawki bocianie gniazdo na plac zabaw przy przedszkolu gminnym, w Boleszkowicach;
- na usługi modernizacji infrastruktury sieciowej w Urzędzie Gminy Boleszkowice II etap;
- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w formie audytu w Urzędzie Gminy Boleszkowice;
- na usługę dotycząca opracowania dokumentacji na przebudowę SUW w m.. Wysoka i Boleszkowice;
na wykonanie sieci wodociągowej w m. Chwarszczany – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe;
- na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na remizie OSP Boleszkowice;
- na zakup urządzeń zabawowych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Boleszkowice;
- na opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej z elementami PFU na budowę kanalizacji sanitarnej e m. Chwarszczany i przyłączenie jej kolektorem tłocznym do istniejącej sieci w m. Gudzisz – Etap I przebudowę sieci wodociągowej w m. Kaleńsko.
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetargi na zadania przedstawione poniżej:
- modernizacja chodników przy drogach powiatowych w m. Boleszkowice, Wysoka i Gudzisz;
- modernizacja sieci dróg gminnych położonych w m. Boleszkowice w miejscowościach: Reczyce, Gudzisz, Chwarszczany i Boleszkowice;
- usługę dotyczącą usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Boleszkowice;
- kompleksowa modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy Boleszkowice;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Wysokiej;
- modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej w m. Boleszkowice;
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Boleszkowice;
-budowa sieci wodociągowej w m. Chwarszczany – uzbrojenie działek gminnych;
- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycji związanej z modernizacja dróg gminnych w ramach programu Polski Ład;
- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycji „budowa sieci wodociągowej w m. Chwarszczany – uzbrojenie działek gminnych budowlanych.
-
- Przychody
Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 025 221,45 zł, (co stanowi 91,14% planu), w tym:
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 520 953,33 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 078 084,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 426 183,49 zł.
- Rozchody
Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 113 854,33 zł (co stanowi 20,23% planu), w tym:
- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 113 854,33 zł.
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 1.100.290,91zł i przedstawiają się jak poniżej::
W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- Przebudowa części sieci wodociągowej w m. Chwarszczany – 18.999,99 zł
W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników z kostki polbruk przy drogach powiatowych w m. Boleszkowice, Wysoka i Gudzisz – 29.520,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Leśnej w Boleszkowicach – 31.980,00 zł;
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla dróg gminnych w miejscowości Boleszkowice, Chwarszczany, Gudzisz oraz Reczyce – 49.200,00 zł
- Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice (zaliczka Program Polski Ład);
W dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- opracowanie dokumentacji – plan zagospodarowania przestrzennego – 46.480,00 zł;
w dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- wykonanie nowych tras kablowych, przeniesienie serwera dot. Programu Cyfrowa Gmina - 10.470,00 zł,
W dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu – 20.000,00 zł;
- instalacja fotowoltaicznej na budynku OSP Boleszkowice – 32.250 zł
- zakup sprzętu medycznego dla osp Boleszkowice oraz piły – 28.000,00zł;
W dz. 900 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- wydatki na zakupy inwestycyjne ochrona zabytków 5.000,00 zł;
KULTURA FIZYCZNA
- modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej w Boleszkowicach – 84.000,50 zł.
Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 14.
W zakresie wydatków pomocy społecznej w I półroczu 2022 r. wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 5.575.722,87 zł /w tym: prace społeczno-użyteczne w kwocie - 622,00 zł/.
Szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.
W załączaniu również szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.
Boleszkowice, dnia 22.08.2022 rok
Sporządziła: B. Jakubowska
Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
9 000,00 |
9 000,00 |
14 130,14 |
157,00% |
|
|
02095 |
|
Pozostała działalność |
9 000,00 |
9 000,00 |
14 130,14 |
157,00% |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
9 000,00 |
9 000,00 |
14 130,14 |
157,00% |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 275 000,00 |
7 561 210,30 |
115 730,30 |
1,53% |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
0,00 |
86 210,30 |
86 210,30 |
100,00% |
|
|
|
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
36 210,30 |
36 210,30 |
100,00% |
|
|
|
2310 |
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00% |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
0,00 |
350 000,00 |
29 520,00 |
8,43% |
|
|
|
6620 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
350 000,00 |
29 520,00 |
8,43% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 275 000,00 |
7 125 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
4 275 000,00 |
7 125 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
916 794,80 |
916 794,80 |
354 584,25 |
38,68% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
657 530,00 |
657 530,00 |
354 584,25 |
53,93% |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
21 530,00 |
21 530,00 |
13 882,72 |
64,48% |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
135 000,00 |
135 000,00 |
148 828,67 |
110,24% |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
500 000,00 |
500 000,00 |
191 848,00 |
38,37% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
1 000,00 |
24,86 |
2,49% |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
259 264,80 |
259 264,80 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
259 264,80 |
259 264,80 |
0,00 |
0,00% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
19 684,00 |
134 673,04 |
129 198,13 |
95,93% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
19 684,00 |
27 438,22 |
21 963,31 |
80,05% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
0,00 |
1,55 |
- |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
19 684,00 |
27 438,22 |
21 961,76 |
80,04% |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00% |
|
|
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00% |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
7 234,82 |
7 234,82 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
7 234,82 |
7 234,82 |
100,00% |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
191 960,00 |
191 960,00 |
100,00% |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
191 960,00 |
191 960,00 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
191 960,00 |
191 960,00 |
100,00% |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
6 387 196,00 |
6 621 200,79 |
7 805 762,82 |
117,89% |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
3 200,00 |
3 200,00 |
1 434,00 |
44,81% |
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 434,00 |
47,80% |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 947 000,00 |
3 182 000,00 |
6 158 353,22 |
193,54% |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
2 645 000,00 |
2 645 000,00 |
2 621 053,09 |
99,09% |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
44 000,00 |
44 000,00 |
9 790,00 |
22,25% |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
253 000,00 |
253 000,00 |
128 592,00 |
50,83% |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
4 000,00 |
4 000,00 |
972,00 |
24,30% |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
0,00 |
0,00 |
543,00 |
- |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 000,00 |
236 000,00 |
235 377,00 |
99,74% |
|
|
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
0,00 |
0,00 |
3 162 026,13 |
- |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 536 000,00 |
1 536 000,00 |
659 819,13 |
42,96% |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
640 000,00 |
640 000,00 |
299 888,40 |
46,86% |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
670 000,00 |
670 000,00 |
257 775,24 |
38,47% |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
51 000,00 |
51 000,00 |
20 419,40 |
40,04% |
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 406,50 |
18,02% |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
125 000,00 |
125 000,00 |
67 969,22 |
54,38% |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
20 000,00 |
20 000,00 |
8 360,37 |
41,80% |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
124 000,00 |
123 004,79 |
97 658,56 |
79,39% |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
15 000,00 |
15 004,79 |
15 004,79 |
100,00% |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
21 000,00 |
20 000,00 |
8 374,00 |
41,87% |
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
43 000,00 |
43 000,00 |
34 831,92 |
81,00% |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
40 000,00 |
40 000,00 |
39 428,90 |
98,57% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5 000,00 |
5 000,00 |
18,95 |
0,38% |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 776 996,00 |
1 776 996,00 |
888 497,91 |
50,00% |
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 750 067,00 |
1 750 067,00 |
875 034,00 |
50,00% |
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
26 929,00 |
26 929,00 |
13 463,91 |
50,00% |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
3 391 595,00 |
3 460 765,00 |
2 012 904,89 |
58,16% |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2 498 327,00 |
2 567 497,00 |
1 564 236,00 |
60,92% |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 498 327,00 |
2 567 497,00 |
1 564 236,00 |
60,92% |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
843 268,00 |
843 268,00 |
421 632,00 |
50,00% |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
843 268,00 |
843 268,00 |
421 632,00 |
50,00% |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
50 000,00 |
50 000,00 |
27 036,89 |
54,07% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
20 000,00 |
20 000,00 |
6 492,51 |
32,46% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 |
10 000,00 |
20 544,38 |
205,44% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
254 150,00 |
680 150,00 |
477 048,82 |
70,14% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
150,00 |
235 150,00 |
235 083,98 |
99,97% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
150,00 |
150,00 |
53,00 |
35,33% |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
30,98 |
- |
|
|
|
2058 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
100,00% |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
99 000,00 |
238 396,00 |
132 518,84 |
55,59% |
|
|
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
14 000,00 |
14 000,00 |
7 009,00 |
50,06% |
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
85 000,00 |
85 000,00 |
34 922,00 |
41,08% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
99 396,00 |
49 698,00 |
50,00% |
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |
0,00 |
40 000,00 |
40 889,84 |
102,22% |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
155 000,00 |
155 000,00 |
57 842,00 |
37,32% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
150 000,00 |
150 000,00 |
55 523,00 |
37,02% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 000,00 |
5 000,00 |
2 319,00 |
46,38% |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
51 604,00 |
51 604,00 |
100,00% |
|
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
51 604,00 |
51 604,00 |
100,00% |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
100,00% |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
100,00% |
|
|
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
100,00% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
292 742,00 |
475 978,50 |
342 925,69 |
72,05% |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
12 061,00 |
12 061,00 |
5 028,00 |
41,69% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
12 061,00 |
12 061,00 |
5 028,00 |
41,69% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
23 510,00 |
23 510,00 |
13 559,00 |
57,67% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
23 510,00 |
23 510,00 |
13 559,00 |
57,67% |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
141 171,00 |
141 171,00 |
65 524,00 |
46,41% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
141 171,00 |
141 171,00 |
65 524,00 |
46,41% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
70 000,00 |
70 000,00 |
34 998,00 |
50,00% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
70 000,00 |
70 000,00 |
34 998,00 |
50,00% |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
0,00 |
0,00 |
6 080,19 |
- |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
6 080,19 |
- |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
46 000,00 |
46 000,00 |
34 500,00 |
75,00% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
46 000,00 |
46 000,00 |
34 500,00 |
75,00% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
183 236,50 |
183 236,50 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
100,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
176 536,50 |
176 536,50 |
100,00% |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
48 598,70 |
36 712,42 |
75,54% |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
48 598,70 |
36 712,42 |
75,54% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
28 800,00 |
28 800,00 |
100,00% |
|
|
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
19 798,70 |
7 912,42 |
39,96% |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
7 560,00 |
5 760,00 |
76,19% |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
0,00 |
7 560,00 |
5 760,00 |
76,19% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
7 560,00 |
5 760,00 |
76,19% |
|
855 |
|
|
Rodzina |
2 773 417,00 |
2 775 485,00 |
1 975 112,11 |
71,16% |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
1 215 417,00 |
1 205 485,00 |
1 200 000,00 |
99,54% |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
1 215 417,00 |
1 205 485,00 |
1 200 000,00 |
99,54% |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 530 000,00 |
1 530 000,00 |
744 512,11 |
48,66% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 530 000,00 |
1 530 000,00 |
736 000,00 |
48,10% |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
0,00 |
8 512,11 |
- |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
28 000,00 |
28 000,00 |
18 600,00 |
66,43% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
28 000,00 |
28 000,00 |
18 600,00 |
66,43% |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00% |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 104 000,00 |
1 191 595,30 |
625 599,53 |
52,50% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
600 000,00 |
601 000,00 |
413 118,33 |
68,74% |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
600 000,00 |
600 000,00 |
409 867,05 |
68,31% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0,00 |
1 000,00 |
1 751,28 |
175,13% |
|
|
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
- |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
36 595,30 |
9 171,64 |
25,06% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
1 375,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
35 220,30 |
9 171,64 |
26,04% |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
502 000,00 |
502 000,00 |
202 352,57 |
40,31% |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
20 000,00 |
20 000,00 |
3 300,00 |
16,50% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
480 000,00 |
480 000,00 |
198 676,32 |
41,39% |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
2 000,00 |
2 000,00 |
376,25 |
18,81% |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
2 000,00 |
2 000,00 |
956,99 |
47,85% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 000,00 |
2 000,00 |
956,99 |
47,85% |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
144 432,81 |
144 432,81 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
144 432,81 |
144 432,81 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
144 432,81 |
144 432,81 |
0,00 |
0,00% |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
Razem |
19 568 611,61 |
24 489 655,52 |
14 327 380,38 |
58,50% |
Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
9 000,00 |
9 000,00 |
14 130,14 |
157,00% |
|
|
02095 |
|
Pozostała działalność |
9 000,00 |
9 000,00 |
14 130,14 |
157,00% |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
9 000,00 |
9 000,00 |
14 130,14 |
157,00% |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
0,00 |
86 210,30 |
86 210,30 |
100,00% |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
0,00 |
86 210,30 |
86 210,30 |
100,00% |
|
|
|
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
36 210,30 |
36 210,30 |
100,00% |
|
|
|
2310 |
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00% |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
157 530,00 |
157 530,00 |
162 736,25 |
103,30% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
157 530,00 |
157 530,00 |
162 736,25 |
103,30% |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
21 530,00 |
21 530,00 |
13 882,72 |
64,48% |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
135 000,00 |
135 000,00 |
148 828,67 |
110,24% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
1 000,00 |
24,86 |
2,49% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
19 684,00 |
34 673,04 |
29 198,13 |
84,21% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
19 684,00 |
27 438,22 |
21 963,31 |
80,05% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
0,00 |
1,55 |
- |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
19 684,00 |
27 438,22 |
21 961,76 |
80,04% |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
7 234,82 |
7 234,82 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
7 234,82 |
7 234,82 |
100,00% |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
191 960,00 |
191 960,00 |
100,00% |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
191 960,00 |
191 960,00 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
191 960,00 |
191 960,00 |
100,00% |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
6 387 196,00 |
6 621 200,79 |
7 805 762,82 |
117,89% |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
3 200,00 |
3 200,00 |
1 434,00 |
44,81% |
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 434,00 |
47,80% |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 947 000,00 |
3 182 000,00 |
6 158 353,22 |
193,54% |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
2 645 000,00 |
2 645 000,00 |
2 621 053,09 |
99,09% |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
44 000,00 |
44 000,00 |
9 790,00 |
22,25% |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
253 000,00 |
253 000,00 |
128 592,00 |
50,83% |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
4 000,00 |
4 000,00 |
972,00 |
24,30% |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
0,00 |
0,00 |
543,00 |
- |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 000,00 |
236 000,00 |
235 377,00 |
99,74% |
|
|
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
0,00 |
0,00 |
3 162 026,13 |
- |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 536 000,00 |
1 536 000,00 |
659 819,13 |
42,96% |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
640 000,00 |
640 000,00 |
299 888,40 |
46,86% |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
670 000,00 |
670 000,00 |
257 775,24 |
38,47% |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
51 000,00 |
51 000,00 |
20 419,40 |
40,04% |
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 406,50 |
18,02% |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
125 000,00 |
125 000,00 |
67 969,22 |
54,38% |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
20 000,00 |
20 000,00 |
8 360,37 |
41,80% |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
124 000,00 |
123 004,79 |
97 658,56 |
79,39% |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
15 000,00 |
15 004,79 |
15 004,79 |
100,00% |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
21 000,00 |
20 000,00 |
8 374,00 |
41,87% |
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
43 000,00 |
43 000,00 |
34 831,92 |
81,00% |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
40 000,00 |
40 000,00 |
39 428,90 |
98,57% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5 000,00 |
5 000,00 |
18,95 |
0,38% |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 776 996,00 |
1 776 996,00 |
888 497,91 |
50,00% |
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 750 067,00 |
1 750 067,00 |
875 034,00 |
50,00% |
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
26 929,00 |
26 929,00 |
13 463,91 |
50,00% |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
3 391 595,00 |
3 460 765,00 |
2 012 904,89 |
58,16% |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2 498 327,00 |
2 567 497,00 |
1 564 236,00 |
60,92% |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 498 327,00 |
2 567 497,00 |
1 564 236,00 |
60,92% |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
843 268,00 |
843 268,00 |
421 632,00 |
50,00% |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
843 268,00 |
843 268,00 |
421 632,00 |
50,00% |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
50 000,00 |
50 000,00 |
27 036,89 |
54,07% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
20 000,00 |
20 000,00 |
6 492,51 |
32,46% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 |
10 000,00 |
20 544,38 |
205,44% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
254 150,00 |
680 150,00 |
477 048,82 |
70,14% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
150,00 |
235 150,00 |
235 083,98 |
99,97% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
150,00 |
150,00 |
53,00 |
35,33% |
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
30,98 |
- |
|
|
|
2058 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
100,00% |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
99 000,00 |
238 396,00 |
132 518,84 |
55,59% |
|
|
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
14 000,00 |
14 000,00 |
7 009,00 |
50,06% |
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
85 000,00 |
85 000,00 |
34 922,00 |
41,08% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
99 396,00 |
49 698,00 |
50,00% |
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |
0,00 |
40 000,00 |
40 889,84 |
102,22% |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
155 000,00 |
155 000,00 |
57 842,00 |
37,32% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
150 000,00 |
150 000,00 |
55 523,00 |
37,02% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 000,00 |
5 000,00 |
2 319,00 |
46,38% |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
51 604,00 |
51 604,00 |
100,00% |
|
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
51 604,00 |
51 604,00 |
100,00% |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
100,00% |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
100,00% |
|
|
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
100,00% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
292 742,00 |
475 978,50 |
342 925,69 |
72,05% |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
12 061,00 |
12 061,00 |
5 028,00 |
41,69% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
12 061,00 |
12 061,00 |
5 028,00 |
41,69% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
23 510,00 |
23 510,00 |
13 559,00 |
57,67% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
23 510,00 |
23 510,00 |
13 559,00 |
57,67% |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
141 171,00 |
141 171,00 |
65 524,00 |
46,41% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
141 171,00 |
141 171,00 |
65 524,00 |
46,41% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
70 000,00 |
70 000,00 |
34 998,00 |
50,00% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
70 000,00 |
70 000,00 |
34 998,00 |
50,00% |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
0,00 |
0,00 |
6 080,19 |
- |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
6 080,19 |
- |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
46 000,00 |
46 000,00 |
34 500,00 |
75,00% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
46 000,00 |
46 000,00 |
34 500,00 |
75,00% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
183 236,50 |
183 236,50 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
100,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
176 536,50 |
176 536,50 |
100,00% |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
48 598,70 |
36 712,42 |
75,54% |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
48 598,70 |
36 712,42 |
75,54% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
28 800,00 |
28 800,00 |
100,00% |
|
|
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
19 798,70 |
7 912,42 |
39,96% |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
7 560,00 |
5 760,00 |
76,19% |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
0,00 |
7 560,00 |
5 760,00 |
76,19% |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
7 560,00 |
5 760,00 |
76,19% |
|
855 |
|
|
Rodzina |
2 773 417,00 |
2 775 485,00 |
1 975 112,11 |
71,16% |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
1 215 417,00 |
1 205 485,00 |
1 200 000,00 |
99,54% |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
1 215 417,00 |
1 205 485,00 |
1 200 000,00 |
99,54% |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 530 000,00 |
1 530 000,00 |
744 512,11 |
48,66% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 530 000,00 |
1 530 000,00 |
736 000,00 |
48,10% |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
0,00 |
8 512,11 |
- |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
28 000,00 |
28 000,00 |
18 600,00 |
66,43% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
28 000,00 |
28 000,00 |
18 600,00 |
66,43% |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00% |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 104 000,00 |
1 191 595,30 |
625 599,53 |
52,50% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
600 000,00 |
601 000,00 |
413 118,33 |
68,74% |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
600 000,00 |
600 000,00 |
409 867,05 |
68,31% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0,00 |
1 000,00 |
1 751,28 |
175,13% |
|
|
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
- |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
36 595,30 |
9 171,64 |
25,06% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
1 375,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
35 220,30 |
9 171,64 |
26,04% |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
502 000,00 |
502 000,00 |
202 352,57 |
40,31% |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
20 000,00 |
20 000,00 |
3 300,00 |
16,50% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
480 000,00 |
480 000,00 |
198 676,32 |
41,39% |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
2 000,00 |
2 000,00 |
376,25 |
18,81% |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
2 000,00 |
2 000,00 |
956,99 |
47,85% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 000,00 |
2 000,00 |
956,99 |
47,85% |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
Razem |
14 389 914,00 |
15 980 957,91 |
14 006 012,38 |
87,64% |
Tabela 6: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 275 000,00 |
7 475 000,00 |
29 520,00 |
0,39% |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
0,00 |
350 000,00 |
29 520,00 |
8,43% |
|
|
|
6620 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
350 000,00 |
29 520,00 |
8,43% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 275 000,00 |
7 125 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
4 275 000,00 |
7 125 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
759 264,80 |
759 264,80 |
191 848,00 |
25,27% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
500 000,00 |
500 000,00 |
191 848,00 |
38,37% |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
500 000,00 |
500 000,00 |
191 848,00 |
38,37% |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
259 264,80 |
259 264,80 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
259 264,80 |
259 264,80 |
0,00 |
0,00% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00% |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00% |
|
|
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00% |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
144 432,81 |
144 432,81 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
144 432,81 |
144 432,81 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
144 432,81 |
144 432,81 |
0,00 |
0,00% |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
Razem |
5 178 697,61 |
8 508 697,61 |
321 368,00 |
3,78% |
Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 roku według źródeł
|
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 750 067,00 |
1 750 067,00 |
875 034,00 |
50,00% |
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
26 929,00 |
26 929,00 |
13 463,91 |
50,00% |
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
15 000,00 |
15 004,79 |
15 004,79 |
100,00% |
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
3 285 000,00 |
3 285 000,00 |
2 920 941,49 |
88,92% |
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
714 000,00 |
714 000,00 |
267 565,24 |
37,47% |
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
253 000,00 |
253 000,00 |
128 592,00 |
50,83% |
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
55 000,00 |
55 000,00 |
21 391,40 |
38,89% |
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 434,00 |
47,80% |
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 406,50 |
18,02% |
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
21 000,00 |
20 000,00 |
8 374,00 |
41,87% |
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
21 530,00 |
21 530,00 |
13 882,72 |
64,48% |
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
43 000,00 |
43 000,00 |
34 831,92 |
81,00% |
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
640 000,00 |
640 000,00 |
449 295,95 |
70,20% |
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
125 000,00 |
125 000,00 |
68 512,22 |
54,81% |
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
14 000,00 |
14 000,00 |
7 009,00 |
50,06% |
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
85 000,00 |
85 000,00 |
34 922,00 |
41,08% |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
7 150,00 |
8 525,00 |
1 030,49 |
12,09% |
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
164 000,00 |
164 000,00 |
166 258,81 |
101,38% |
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
500 000,00 |
500 000,00 |
191 848,00 |
38,37% |
|
0830 |
Wpływy z usług |
630 000,00 |
630 000,00 |
254 199,32 |
40,35% |
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
23 200,00 |
259 200,00 |
245 864,90 |
94,86% |
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
21 000,00 |
21 000,00 |
6 517,37 |
31,04% |
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
30,98 |
- |
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
- |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
15 000,00 |
261 694,82 |
275 638,39 |
105,33% |
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 578 284,00 |
2 000 026,00 |
1 190 849,54 |
59,54% |
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
312 742,00 |
419 698,00 |
209 067,00 |
49,81% |
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
19 798,70 |
7 912,42 |
39,96% |
|
2058 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
100,00% |
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
1 215 417,00 |
1 205 485,00 |
1 200 000,00 |
99,54% |
|
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
36 210,30 |
36 210,30 |
100,00% |
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
100,00% |
|
2310 |
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00% |
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
0,00 |
8 512,11 |
- |
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
85 220,30 |
9 171,64 |
10,76% |
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
0,00 |
0,00 |
3 162 026,13 |
- |
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
51 604,00 |
51 604,00 |
100,00% |
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |
0,00 |
40 000,00 |
40 889,84 |
102,22% |
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 341 595,00 |
3 410 765,00 |
1 985 868,00 |
58,22% |
|
6090 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
4 275 000,00 |
7 125 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
144 432,81 |
274 432,81 |
100 000,00 |
36,44% |
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
259 264,80 |
259 264,80 |
0,00 |
0,00% |
|
6620 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
350 000,00 |
29 520,00 |
8,43% |
|
|
Razem |
19 568 611,61 |
24 489 655,52 |
14 327 380,38 |
58,50% |
Tabela 77: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 roku według źródeł
|
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 750 067,00 |
1 750 067,00 |
875 034,00 |
50,00% |
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
26 929,00 |
26 929,00 |
13 463,91 |
50,00% |
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
15 000,00 |
15 004,79 |
15 004,79 |
100,00% |
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
3 285 000,00 |
3 285 000,00 |
2 920 941,49 |
88,92% |
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
714 000,00 |
714 000,00 |
267 565,24 |
37,47% |
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
253 000,00 |
253 000,00 |
128 592,00 |
50,83% |
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
55 000,00 |
55 000,00 |
21 391,40 |
38,89% |
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 434,00 |
47,80% |
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 406,50 |
18,02% |
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
21 000,00 |
20 000,00 |
8 374,00 |
41,87% |
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
21 530,00 |
21 530,00 |
13 882,72 |
64,48% |
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
43 000,00 |
43 000,00 |
34 831,92 |
81,00% |
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
640 000,00 |
640 000,00 |
449 295,95 |
70,20% |
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
125 000,00 |
125 000,00 |
68 512,22 |
54,81% |
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
14 000,00 |
14 000,00 |
7 009,00 |
50,06% |
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
85 000,00 |
85 000,00 |
34 922,00 |
41,08% |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
7 150,00 |
8 525,00 |
1 030,49 |
12,09% |
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
164 000,00 |
164 000,00 |
166 258,81 |
101,38% |
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
500 000,00 |
500 000,00 |
191 848,00 |
38,37% |
|
0830 |
Wpływy z usług |
630 000,00 |
630 000,00 |
254 199,32 |
40,35% |
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
23 200,00 |
259 200,00 |
245 864,90 |
94,86% |
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
21 000,00 |
21 000,00 |
6 517,37 |
31,04% |
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
30,98 |
- |
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
- |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
15 000,00 |
261 694,82 |
275 638,39 |
105,33% |
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
0,00 |
8 512,11 |
- |
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
0,00 |
0,00 |
3 162 026,13 |
- |
|
|
Razem |
8 441 876,00 |
8 924 950,61 |
9 179 087,64 |
102,85% |
-
- Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Tabela 88: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
100,00 |
31,00 |
31,00% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
100,00 |
31,00 |
31,00% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
31,00 |
31,00% |
|
855 |
|
|
Rodzina |
52 000,00 |
38 455,79 |
73,95% |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
52 000,00 |
38 455,79 |
73,95% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
21 000,00 |
17 175,57 |
81,79% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
0980 |
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
30 000,00 |
21 280,22 |
70,93% |
|
|
|
|
Razem |
52 100,00 |
38 486,79 |
73,87% |
-
- Wykonanie dochodów według zadań
Tabela 99: Wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
58 000,00 |
58 004,79 |
49 836,71 |
87,43% |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
58 000,00 |
58 004,79 |
49 836,71 |
87,43% |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
15 000,00 |
15 004,79 |
15004,79 |
100,00% |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
43 000,00 |
43 000,00 |
34831,92 |
81,00% |
|
|
|
|
Razem |
58 000,00 |
58 000,04 |
49 836,71 |
87,43% |
Tabela 2010: Wykonanie dochodów zgodnie z ustawą o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
0,00 |
36 210,30 |
36 210,30 |
100,00% |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
0,00 |
36 210,30 |
36 210,30 |
100,00% |
|
|
|
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
36 210,30 |
36 210,30 |
100,00% |
|
|
|
|
Razem |
0,00 |
36 210,30 |
36 210,30 |
100,00% |
Tabela 21: Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Pomocy za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
0,00 |
7 234,82 |
7 234,82 |
100,00% |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
7 234,82 |
7 234,82 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
7 234,82 |
7 234,82 |
100,00% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
191 960,00 |
191 960,00 |
100,00% |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
191 960,00 |
191 960,00 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpłaty z różnych dochodów |
0,00 |
191 960,00 |
191 960,00 |
100,00% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
0,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
100,00% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
100,00% |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
28 800,00 |
28 800,00 |
100,00% |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
28 800,00 |
28 800,00 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
28 800,00 |
28 800,00 |
100,00% |
|
855 |
|
|
Rodzina |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00% |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00% |
|
|
|
|
Razem |
0,00 |
246 694,82 |
246 694,82 |
100,00% |
Tabela 22: Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
600 000,00 |
600 000,00 |
409 867,05 |
68,32% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
600 000,00 |
600 000,00 |
409 867,05 |
68,32% |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
600 000,00 |
600 000,00 |
409 867,05 |
68,32% |
|
|
|
|
Razem |
600 000,00 |
600 000,00 |
409 867,05 |
68,32% |
3.7. Wykonanie dochodów na zadania zlecone
Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
27 438,22 |
21 961,76 |
80,04% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
27 438,22 |
21 961,76 |
80,04% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
27 438,22 |
21 961,76 |
80,04% |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
176 536,50 |
176 536,50 |
100,00% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
176 536,50 |
176 536,50 |
100,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
176 536,50 |
176 536,50 |
100,00% |
|
855 |
|
|
Rodzina |
2 763 485,00 |
1 954 600,00 |
70,73% |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
1 205 485,00 |
1 200 000,00 |
99,54% |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
1 205 485,00 |
1 200 000,00 |
99,54% |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 530 000,00 |
736 000,00 |
48,10% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 530 000,00 |
736 000,00 |
48,10% |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
28 000,00 |
18 600,00 |
66,43% |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
28 000,00 |
18 600,00 |
66,43% |
|
|
|
|
Razem |
3 205 511,00 |
2 390 849,54 |
74,59% |
|
ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU |
|
|||||||
|
Nazwa |
Dochody planowane |
Wykonanie |
|
|
||||
|
Stan na dzień 01.01.2022 r. |
Zwiększenie zmniejszenie |
Stan na dzień 30.06.2022r. |
%Wykonania |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||
|
1 |
Dochody bieżące - zadania własne |
11 596 213,00 |
+15 960,46 |
12 775 446,91 |
11 615 162,84 |
90,91% |
|
|
|
2 |
Dochody bieżące - zadania zlecone |
2 793 701,00 |
+411 810,00 |
3 205 511,00 |
2 390 849,54 |
74,58% |
|
|
|
DOCHODY ZADANIA WŁASNE: |
14 389 914,00 |
+427 770,46 |
15 980 957,91 |
14 006 012,38 |
87,64% |
|
||
|
DOCHODY ZADANIA MAJATKOWE: |
5 178 697,61 |
+191 533,35 |
8 508 697,61 |
321 368,00 |
3,78% |
|
||
|
OGÓŁEM DOCHODY: |
19 568 611,61 |
+619 303,81 |
24 489 655,52 |
14 327 380,38 |
58,50% |
|||
Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
835 765,63 |
1 406 216,91 |
277 080,64 |
19,70% |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
14 280,00 |
14 280,00 |
6 242,08 |
43,71% |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
14 280,00 |
14 280,00 |
6 242,08 |
43,71% |
|
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
821 485,63 |
1 154 485,63 |
33 387,28 |
2,89% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
15 000,00 |
20 000,00 |
14 387,29 |
71,94% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
806 485,63 |
1 134 485,63 |
18 999,99 |
1,67% |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
2 071,20 |
2 071,20 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
2 584,71 |
2 584,71 |
100,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
232 795,37 |
232 795,37 |
100,00% |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 841 250,00 |
8 157 460,30 |
626 814,34 |
7,68% |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
80 000,00 |
164 210,30 |
163 516,12 |
99,58% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
164 210,30 |
163 516,12 |
99,58% |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
0,00 |
392 000,00 |
61 500,00 |
15,69% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
382 000,00 |
61 500,00 |
16,10% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 761 250,00 |
7 601 250,00 |
401 798,22 |
5,29% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
12 000,00 |
5 728,00 |
47,73% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 731 250,00 |
7 581 250,00 |
396 070,22 |
5,22% |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
365 301,00 |
365 301,00 |
27 183,47 |
7,44% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
41 220,00 |
41 220,00 |
27 183,47 |
65,95% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
8 000,00 |
2 959,65 |
37,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9 440,00 |
9 440,00 |
685,00 |
7,26% |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
23 780,00 |
23 780,00 |
23 538,82 |
98,99% |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
324 081,00 |
324 081,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
324 081,00 |
324 081,00 |
0,00 |
0,00% |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
113 050,00 |
93 800,00 |
63 533,50 |
67,73% |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
75 250,00 |
56 000,00 |
48 480,00 |
86,57% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
2 500,00 |
2 000,00 |
80,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75 250,00 |
53 000,00 |
46 480,00 |
87,70% |
|
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
20 000,00 |
20 000,00 |
8 757,60 |
43,79% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
8 757,60 |
43,79% |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
12 800,00 |
12 800,00 |
6 295,90 |
49,19% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
2 000,00 |
495,90 |
24,80% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 800,00 |
10 800,00 |
5 800,00 |
53,70% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 225 306,48 |
2 511 151,21 |
1 290 014,88 |
51,37% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
19 684,00 |
27 438,22 |
21 961,76 |
80,04% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 380,00 |
17 834,22 |
15 128,26 |
84,83% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 238,00 |
3 238,00 |
1 619,00 |
50,00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
340,00 |
640,00 |
320,00 |
50,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 326,00 |
3 326,00 |
2 494,50 |
75,00% |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
97 700,00 |
97 700,00 |
42 890,83 |
43,90% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
96 000,00 |
96 000,00 |
42 780,00 |
44,56% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
110,83 |
11,08% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 063 522,48 |
2 330 378,18 |
1 195 958,17 |
51,32% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
300,00 |
89,88 |
29,96% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 405 714,00 |
1 435 714,00 |
694 431,15 |
48,37% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
98 685,51 |
99 044,05 |
96 644,05 |
97,58% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
212 282,00 |
221 316,46 |
133 619,70 |
60,37% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
31 430,00 |
31 430,00 |
12 851,61 |
40,89% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 300,00 |
83 837,95 |
63 664,19 |
75,94% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
28 000,00 |
28 000,00 |
21 562,45 |
77,01% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
600,00 |
60,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
130 000,00 |
180 262,75 |
107 517,60 |
59,64% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 000,00 |
7 000,00 |
4 534,95 |
64,79% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
4 974,26 |
49,74% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
40 000,00 |
40 000,00 |
17 562,75 |
43,91% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26 608,00 |
28 270,00 |
21 203,28 |
75,00% |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
4 000,00 |
2 508,00 |
62,70% |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 000,00 |
4 000,00 |
3 724,30 |
93,11% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
26 202,97 |
22 202,97 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
100 000,00 |
10 470,00 |
10,47% |
|
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
2 000,00 |
6 000,00 |
2 490,48 |
41,51% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
6 000,00 |
2 490,48 |
41,51% |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
40 400,00 |
47 634,81 |
26 094,51 |
54,78% |
|
|
|
2310 |
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
5 000,00 |
5 000,00 |
2 038,52 |
40,77% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
32 400,00 |
32 400,00 |
16 016,13 |
49,43% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 082,64 |
1 082,64 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
185,14 |
185,14 |
100,00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
26,53 |
26,53 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
3 199,25 |
3 199,25 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
2 741,25 |
2 550,00 |
93,02% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
996,30 |
33,21% |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
133 200,00 |
424 017,00 |
295 707,95 |
69,74% |
|
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00% |
|
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00% |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
132 200,00 |
211 057,00 |
111 128,67 |
52,65% |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
6 607,00 |
1 698,54 |
25,71% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 000,00 |
10 000,00 |
2 134,00 |
21,34% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 500,00 |
2 500,00 |
1 333,80 |
53,35% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 600,00 |
43 600,00 |
15 240,00 |
34,95% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 400,00 |
45 400,00 |
22 203,10 |
48,91% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
10 000,00 |
3 504,63 |
35,05% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 470,00 |
98,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 000,00 |
14 000,00 |
2 565,60 |
18,33% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
11 000,00 |
12 000,00 |
729,00 |
6,08% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
32 250,00 |
32 250,00 |
100,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
100,00% |
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
191 960,00 |
164 579,28 |
85,74% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
178 520,00 |
161 520,00 |
90,48% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
6 000,00 |
2 099,28 |
34,99% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
7 440,00 |
960,00 |
12,90% |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
13 000,00 |
13 000,00 |
10 369,00 |
79,76% |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
13 000,00 |
13 000,00 |
10 369,00 |
79,76% |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
13 000,00 |
13 000,00 |
10 369,00 |
79,76% |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
130 000,00 |
130 000,00 |
64 024,61 |
49,25% |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
130 000,00 |
130 000,00 |
64 024,61 |
49,25% |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
130 000,00 |
130 000,00 |
64 024,61 |
49,25% |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
56 950,00 |
56 950,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
56 950,00 |
56 950,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
56 950,00 |
56 950,00 |
0,00 |
0,00% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 188 821,00 |
5 687 111,01 |
2 886 176,00 |
50,75% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 827 375,00 |
4 219 665,01 |
2 145 811,87 |
50,85% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
126 195,00 |
126 195,00 |
68 173,36 |
54,02% |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
784 628,00 |
804 628,00 |
364 716,04 |
45,33% |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
6 469,63 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 161,18 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56 165,00 |
51 651,00 |
51 650,80 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500 164,00 |
514 164,00 |
260 731,97 |
50,71% |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 822,25 |
1 822,25 |
100,00% |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
106,86 |
106,86 |
100,00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
70 966,00 |
73 050,00 |
24 405,59 |
33,41% |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
223,42 |
223,42 |
100,00% |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
13,10 |
13,10 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95 000,00 |
100 000,00 |
81 963,14 |
81,96% |
|
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
235 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
29 742,13 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
37 000,00 |
37 000,00 |
22 788,39 |
61,59% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 000,00 |
24 000,00 |
11 120,48 |
46,34% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 600,00 |
6 600,00 |
2 505,18 |
37,96% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 500,00 |
3 500,00 |
183,90 |
5,25% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
110 342,00 |
110 342,00 |
88 000,00 |
79,75% |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 000,00 |
4 000,00 |
772,08 |
19,30% |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 815 662,00 |
1 882 662,00 |
985 801,13 |
52,36% |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
10 544,99 |
10 544,99 |
100,00% |
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
618,45 |
618,45 |
100,00% |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
162 653,00 |
167 671,00 |
167 670,74 |
100,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
895 829,00 |
930 225,00 |
532 273,48 |
57,22% |
|
|
|
2310 |
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
20 000,00 |
35 396,00 |
24 925,30 |
70,42% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
21 127,00 |
21 127,00 |
9 987,70 |
47,27% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
228 655,00 |
228 655,00 |
129 198,52 |
56,50% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 451,00 |
17 451,00 |
17 450,82 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
90 268,00 |
92 268,00 |
57 636,00 |
62,47% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 350,00 |
9 945,00 |
6 120,34 |
61,54% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
55 000,00 |
25 501,14 |
46,37% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
85 000,00 |
85 000,00 |
32 555,15 |
38,30% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
26 000,00 |
26 000,00 |
12 040,32 |
46,31% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
700,00 |
240,00 |
34,29% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 000,00 |
16 000,00 |
3 651,56 |
22,82% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 200,00 |
1 200,00 |
583,24 |
48,60% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 713,00 |
21 713,00 |
17 000,00 |
78,29% |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 406,54 |
46,88% |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
276 613,00 |
286 613,00 |
166 120,46 |
57,96% |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
26 452,00 |
27 857,00 |
27 856,39 |
100,00% |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
20 000,00 |
40 000,00 |
22 262,00 |
55,66% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
40 000,00 |
22 262,00 |
55,66% |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
24 980,00 |
24 980,00 |
4 425,00 |
17,71% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 980,00 |
24 980,00 |
4 425,00 |
17,71% |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
113 000,00 |
113 000,00 |
45 878,95 |
40,60% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 058,98 |
35,30% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
110 000,00 |
110 000,00 |
44 819,97 |
40,75% |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
27 315,00 |
27 315,00 |
13 212,90 |
48,37% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 912,00 |
3 912,00 |
1 906,96 |
48,75% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
589,00 |
589,00 |
270,36 |
45,90% |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
22 814,00 |
22 814,00 |
11 035,58 |
48,37% |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
237 382,00 |
237 382,00 |
83 098,08 |
35,01% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
34 559,00 |
34 559,00 |
11 762,20 |
34,04% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 041,00 |
5 041,00 |
1 667,66 |
33,08% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
2 000,00 |
1 599,60 |
79,98% |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
195 782,00 |
195 782,00 |
68 068,62 |
34,77% |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
42 940,00 |
94 544,00 |
39 213,72 |
41,48% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
5 845,00 |
896,78 |
15,34% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
2 759,00 |
127,15 |
4,61% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
42 940,00 |
42 940,00 |
33 000,00 |
76,85% |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
43 000,00 |
5 189,79 |
12,07% |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
43 000,00 |
115 451,65 |
36 550,02 |
31,66% |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
770,00 |
770,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 230,00 |
1 230,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
41 000,00 |
111 751,65 |
35 000,02 |
31,32% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
2 000,00 |
974,70 |
48,74% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 600,00 |
667,48 |
41,72% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22 100,00 |
37 100,00 |
13 485,00 |
36,35% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 900,00 |
40 996,86 |
17 961,09 |
43,81% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
30 004,79 |
1 896,00 |
6,32% |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
50,00 |
15,75 |
31,50% |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
1 700,00 |
1 550,00 |
91,18% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 700,00 |
1 550,00 |
91,18% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 191 975,00 |
1 390 161,50 |
818 290,43 |
58,86% |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
340 372,00 |
351 072,00 |
211 471,37 |
60,24% |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
340 372,00 |
351 072,00 |
211 471,37 |
60,24% |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
15 076,00 |
15 076,00 |
4 564,89 |
30,28% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
15 076,00 |
15 076,00 |
4 564,89 |
30,28% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
46 510,00 |
46 510,00 |
18 121,41 |
38,96% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
46 510,00 |
46 510,00 |
18 121,41 |
38,96% |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
176 464,00 |
176 464,00 |
62 844,84 |
35,61% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
176 464,00 |
176 464,00 |
62 844,84 |
35,61% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
453 686,00 |
458 636,00 |
270 413,52 |
58,96% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
332 381,00 |
332 831,00 |
183 266,62 |
55,06% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
27 870,00 |
27 870,00 |
24 877,15 |
89,26% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59 490,00 |
59 490,00 |
37 299,51 |
62,70% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 675,00 |
8 675,00 |
5 096,72 |
58,75% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
5 000,00 |
3 660,09 |
73,20% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
8 500,00 |
8 246,82 |
97,02% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 500,00 |
2 500,00 |
1 197,59 |
47,90% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500,00 |
1 500,00 |
117,02 |
7,80% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 870,00 |
8 870,00 |
6 652,00 |
74,99% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
61 200,00 |
61 200,00 |
35 309,80 |
57,70% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44 614,00 |
44 614,00 |
24 158,65 |
54,15% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 622,00 |
3 622,00 |
3 470,05 |
95,80% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 358,00 |
8 358,00 |
4 953,84 |
59,27% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 143,00 |
1 143,00 |
676,89 |
59,22% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 800,00 |
1 800,00 |
802,37 |
44,58% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 663,00 |
1 663,00 |
1 248,00 |
75,05% |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
76 667,00 |
76 667,00 |
37 180,15 |
48,50% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
76 667,00 |
76 667,00 |
37 180,15 |
48,50% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
22 000,00 |
204 536,50 |
178 384,45 |
87,21% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
15 000,00 |
194 005,77 |
176 416,72 |
90,93% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
231,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
32,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
447,73 |
447,73 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 230,00 |
1 230,00 |
100,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
290,00 |
290,00 |
100,00% |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
28 800,00 |
25 200,00 |
87,50% |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
28 800,00 |
25 200,00 |
87,50% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
28 800,00 |
25 200,00 |
87,50% |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
7 200,00 |
5 891,85 |
81,83% |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
0,00 |
7 200,00 |
5 891,85 |
81,83% |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
0,00 |
7 200,00 |
5 891,85 |
81,83% |
|
855 |
|
|
Rodzina |
2 863 905,00 |
2 861 473,00 |
1 944 784,75 |
67,96% |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
1 215 417,00 |
1 206 015,00 |
1 183 633,25 |
98,14% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 205 086,00 |
1 201 471,00 |
1 179 203,90 |
98,15% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 300,00 |
2 000,00 |
1 902,00 |
95,10% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 235,00 |
1 235,00 |
1 224,45 |
99,15% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 172,00 |
580,00 |
578,15 |
99,68% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
160,00 |
79,00 |
79,00 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 464,00 |
650,00 |
645,75 |
99,35% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 532 000,00 |
1 532 000,00 |
704 035,86 |
45,96% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 364 100,00 |
1 364 100,00 |
615 959,50 |
45,16% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 535,00 |
24 535,00 |
12 328,98 |
50,25% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 965,00 |
1 965,00 |
1 941,07 |
98,78% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
124 695,00 |
124 695,00 |
67 408,85 |
54,06% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
649,00 |
649,00 |
343,09 |
52,86% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 593,00 |
2 593,00 |
1 263,97 |
48,75% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 800,00 |
9 800,00 |
3 542,40 |
36,15% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 663,00 |
1 663,00 |
1 248,00 |
75,05% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
88 488,00 |
83 458,00 |
34 712,05 |
41,59% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 146,00 |
41 116,00 |
12 156,20 |
29,57% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 975,00 |
2 975,00 |
2 678,99 |
90,05% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 274,00 |
8 274,00 |
2 538,69 |
30,68% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 130,00 |
1 130,00 |
346,89 |
30,70% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
24 000,00 |
24 000,00 |
15 461,50 |
64,42% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
905,78 |
30,19% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 663,00 |
1 663,00 |
624,00 |
37,52% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
28 000,00 |
28 000,00 |
17 409,69 |
62,18% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
28 000,00 |
28 000,00 |
17 409,69 |
62,18% |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
12 000,00 |
4 993,90 |
41,62% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
12 000,00 |
4 993,90 |
41,62% |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 457 190,32 |
3 428 236,69 |
1 164 146,87 |
33,96% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
0,00 |
905 000,00 |
5 000,00 |
0,55% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
660 000,00 |
660 000,00 |
360 316,76 |
54,59% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
55 000,00 |
24 068,37 |
43,76% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
13 000,00 |
4 163,69 |
32,03% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 000,00 |
596,54 |
59,65% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
5 000,00 |
2 009,97 |
40,20% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 000,00 |
524 337,00 |
328 230,97 |
62,60% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
1 663,00 |
1 247,22 |
75,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
20 715,57 |
20 915,57 |
2 956,20 |
14,13% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 415,57 |
14 315,57 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
300,00 |
250,20 |
83,40% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 300,00 |
6 300,00 |
2 706,00 |
42,95% |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
29 146,37 |
9 968,49 |
34,20% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 769,94 |
1 069,19 |
60,41% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
380,91 |
123,78 |
32,50% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
21 902,52 |
8 652,52 |
39,50% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
5 093,00 |
123,00 |
2,42% |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
301 000,00 |
273 000,00 |
113 929,58 |
41,73% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
160 000,00 |
145 000,00 |
65 070,72 |
44,88% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 000,00 |
97 000,00 |
48 858,86 |
50,37% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
31 000,00 |
31 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
1 417 474,75 |
1 417 474,75 |
632 850,84 |
44,65% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
3 000,00 |
674,10 |
22,47% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
738 567,00 |
738 567,00 |
297 014,58 |
40,21% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56 000,00 |
56 000,00 |
55 279,48 |
98,71% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
140 942,00 |
140 942,00 |
62 830,22 |
44,58% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
20 672,00 |
20 672,00 |
4 932,83 |
23,86% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000,00 |
20 000,00 |
14 821,29 |
74,11% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
67 547,75 |
74 074,75 |
58 386,48 |
78,82% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
120 000,00 |
120 000,00 |
59 907,67 |
49,92% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
700,00 |
23,33% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
80 000,00 |
38 116,01 |
47,65% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 000,00 |
5 000,00 |
837,20 |
16,74% |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
43 000,00 |
43 000,00 |
20 263,73 |
47,12% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
35 000,00 |
35 000,00 |
6 385,25 |
18,24% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 446,00 |
14 919,00 |
11 189,00 |
75,00% |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
2 000,00 |
2 000,00 |
1 513,00 |
75,65% |
|
|
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
0,00 |
4 300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
4 300,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
20 000,00 |
80 000,00 |
34 425,00 |
43,03% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
80 000,00 |
34 425,00 |
43,03% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
36 000,00 |
40 700,00 |
4 700,00 |
11,55% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
837 785,51 |
825 485,51 |
282 442,36 |
34,22% |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
830 785,51 |
818 485,51 |
277 442,36 |
33,90% |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
450 022,00 |
450 022,00 |
256 312,00 |
56,96% |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 774,97 |
72 974,97 |
13 540,04 |
18,55% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
9 500,00 |
7 590,32 |
79,90% |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
144 432,81 |
144 432,81 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
82 555,73 |
82 555,73 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
49 000,00 |
39 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
6570 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00% |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
777 999,00 |
841 099,00 |
5 998,00 |
0,71% |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
765 999,00 |
829 099,00 |
3 100,00 |
0,37% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
100,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
765 999,00 |
765 999,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
12 000,00 |
12 000,00 |
2 898,00 |
24,15% |
|
|
|
2320 |
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
898,00 |
8,98% |
|
|
|
|
Razem |
22 075 098,94 |
28 343 514,78 |
9 824 508,67 |
34,66% |
Tabela 115: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
29 280,00 |
271 731,28 |
258 080,65 |
94,98% |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
14 280,00 |
14 280,00 |
6 242,08 |
43,71% |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
14 280,00 |
14 280,00 |
6 242,08 |
43,71% |
|
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
15 000,00 |
20 000,00 |
14 387,29 |
71,94% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
15 000,00 |
20 000,00 |
14 387,29 |
71,94% |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
2 071,20 |
2 071,20 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
2 584,71 |
2 584,71 |
100,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
232 795,37 |
232 795,37 |
100,00% |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
110 000,00 |
194 210,30 |
169 244,12 |
87,14% |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
80 000,00 |
164 210,30 |
163 516,12 |
99,58% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
164 210,30 |
163 516,12 |
99,58% |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
30 000,00 |
20 000,00 |
5 728,00 |
28,64% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
12 000,00 |
5 728,00 |
47,73% |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
41 220,00 |
41 220,00 |
27 183,47 |
65,95% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
41 220,00 |
41 220,00 |
27 183,47 |
65,95% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
8 000,00 |
2 959,65 |
37,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9 440,00 |
9 440,00 |
685,00 |
7,26% |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
23 780,00 |
23 780,00 |
23 538,82 |
98,99% |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
37 800,00 |
40 800,00 |
17 053,50 |
41,80% |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
0,00 |
3 000,00 |
2 000,00 |
66,67% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
2 500,00 |
2 000,00 |
80,00% |
|
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
20 000,00 |
20 000,00 |
8 757,60 |
43,79% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
8 757,60 |
43,79% |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
12 800,00 |
12 800,00 |
6 295,90 |
49,19% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
2 000,00 |
495,90 |
24,80% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 800,00 |
10 800,00 |
5 800,00 |
53,70% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 199 103,51 |
2 384 948,24 |
1 279 544,88 |
53,65% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
19 684,00 |
27 438,22 |
21 961,76 |
80,04% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 380,00 |
17 834,22 |
15 128,26 |
84,83% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 238,00 |
3 238,00 |
1 619,00 |
50,00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
340,00 |
640,00 |
320,00 |
50,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 326,00 |
3 326,00 |
2 494,50 |
75,00% |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
97 700,00 |
97 700,00 |
42 890,83 |
43,90% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
96 000,00 |
96 000,00 |
42 780,00 |
44,56% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
110,83 |
11,08% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 037 319,51 |
2 204 175,21 |
1 185 488,17 |
53,78% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
300,00 |
89,88 |
29,96% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 405 714,00 |
1 435 714,00 |
694 431,15 |
48,37% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
98 685,51 |
99 044,05 |
96 644,05 |
97,58% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
212 282,00 |
221 316,46 |
133 619,70 |
60,37% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
31 430,00 |
31 430,00 |
12 851,61 |
40,89% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 300,00 |
83 837,95 |
63 664,19 |
75,94% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
28 000,00 |
28 000,00 |
21 562,45 |
77,01% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
600,00 |
60,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
130 000,00 |
180 262,75 |
107 517,60 |
59,64% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 000,00 |
7 000,00 |
4 534,95 |
64,79% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
4 974,26 |
49,74% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
40 000,00 |
40 000,00 |
17 562,75 |
43,91% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26 608,00 |
28 270,00 |
21 203,28 |
75,00% |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
4 000,00 |
2 508,00 |
62,70% |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 000,00 |
4 000,00 |
3 724,30 |
93,11% |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
2 000,00 |
6 000,00 |
2 490,48 |
41,51% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
6 000,00 |
2 490,48 |
41,51% |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
40 400,00 |
47 634,81 |
26 094,51 |
54,78% |
|
|
|
2310 |
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
5 000,00 |
5 000,00 |
2 038,52 |
40,77% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
32 400,00 |
32 400,00 |
16 016,13 |
49,43% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 082,64 |
1 082,64 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
185,14 |
185,14 |
100,00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
26,53 |
26,53 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
3 199,25 |
3 199,25 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
2 741,25 |
2 550,00 |
93,02% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
996,30 |
33,21% |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
115 200,00 |
343 767,00 |
215 457,95 |
62,68% |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
114 200,00 |
150 807,00 |
50 878,67 |
33,74% |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
6 607,00 |
1 698,54 |
25,71% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 000,00 |
10 000,00 |
2 134,00 |
21,34% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 500,00 |
2 500,00 |
1 333,80 |
53,35% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 600,00 |
43 600,00 |
15 240,00 |
34,95% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 400,00 |
45 400,00 |
22 203,10 |
48,91% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
10 000,00 |
3 504,63 |
35,05% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 470,00 |
98,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 000,00 |
14 000,00 |
2 565,60 |
18,33% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
11 000,00 |
12 000,00 |
729,00 |
6,08% |
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
191 960,00 |
164 579,28 |
85,74% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
178 520,00 |
161 520,00 |
90,48% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
6 000,00 |
2 099,28 |
34,99% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
7 440,00 |
960,00 |
12,90% |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
13 000,00 |
13 000,00 |
10 369,00 |
79,76% |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
13 000,00 |
13 000,00 |
10 369,00 |
79,76% |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
13 000,00 |
13 000,00 |
10 369,00 |
79,76% |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
130 000,00 |
130 000,00 |
64 024,61 |
49,25% |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
130 000,00 |
130 000,00 |
64 024,61 |
49,25% |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
130 000,00 |
130 000,00 |
64 024,61 |
49,25% |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
56 950,00 |
56 950,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
56 950,00 |
56 950,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
56 950,00 |
56 950,00 |
0,00 |
0,00% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 168 821,00 |
5 667 111,01 |
2 886 176,00 |
50,93% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 807 375,00 |
4 199 665,01 |
2 145 811,87 |
51,09% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
126 195,00 |
126 195,00 |
68 173,36 |
54,02% |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
784 628,00 |
804 628,00 |
364 716,04 |
45,33% |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
6 469,63 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 161,18 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56 165,00 |
51 651,00 |
51 650,80 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500 164,00 |
514 164,00 |
260 731,97 |
50,71% |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 822,25 |
1 822,25 |
100,00% |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
106,86 |
106,86 |
100,00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
70 966,00 |
73 050,00 |
24 405,59 |
33,41% |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
223,42 |
223,42 |
100,00% |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
13,10 |
13,10 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95 000,00 |
100 000,00 |
81 963,14 |
81,96% |
|
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
235 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
29 742,13 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
37 000,00 |
37 000,00 |
22 788,39 |
61,59% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 000,00 |
24 000,00 |
11 120,48 |
46,34% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 600,00 |
6 600,00 |
2 505,18 |
37,96% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 500,00 |
3 500,00 |
183,90 |
5,25% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
110 342,00 |
110 342,00 |
88 000,00 |
79,75% |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 000,00 |
4 000,00 |
772,08 |
19,30% |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 815 662,00 |
1 882 662,00 |
985 801,13 |
52,36% |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
10 544,99 |
10 544,99 |
100,00% |
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
618,45 |
618,45 |
100,00% |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
162 653,00 |
167 671,00 |
167 670,74 |
100,00% |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
895 829,00 |
930 225,00 |
532 273,48 |
57,22% |
|
|
|
2310 |
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
20 000,00 |
35 396,00 |
24 925,30 |
70,42% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
21 127,00 |
21 127,00 |
9 987,70 |
47,27% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
228 655,00 |
228 655,00 |
129 198,52 |
56,50% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 451,00 |
17 451,00 |
17 450,82 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
90 268,00 |
92 268,00 |
57 636,00 |
62,47% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 350,00 |
9 945,00 |
6 120,34 |
61,54% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
55 000,00 |
25 501,14 |
46,37% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
85 000,00 |
85 000,00 |
32 555,15 |
38,30% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
26 000,00 |
26 000,00 |
12 040,32 |
46,31% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
700,00 |
240,00 |
34,29% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 000,00 |
16 000,00 |
3 651,56 |
22,82% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 200,00 |
1 200,00 |
583,24 |
48,60% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 713,00 |
21 713,00 |
17 000,00 |
78,29% |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 406,54 |
46,88% |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
276 613,00 |
286 613,00 |
166 120,46 |
57,96% |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
26 452,00 |
27 857,00 |
27 856,39 |
100,00% |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
20 000,00 |
40 000,00 |
22 262,00 |
55,66% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
40 000,00 |
22 262,00 |
55,66% |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
24 980,00 |
24 980,00 |
4 425,00 |
17,71% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 980,00 |
24 980,00 |
4 425,00 |
17,71% |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
113 000,00 |
113 000,00 |
45 878,95 |
40,60% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 058,98 |
35,30% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
110 000,00 |
110 000,00 |
44 819,97 |
40,75% |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
27 315,00 |
27 315,00 |
13 212,90 |
48,37% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 912,00 |
3 912,00 |
1 906,96 |
48,75% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
589,00 |
589,00 |
270,36 |
45,90% |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
22 814,00 |
22 814,00 |
11 035,58 |
48,37% |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
237 382,00 |
237 382,00 |
83 098,08 |
35,01% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
34 559,00 |
34 559,00 |
11 762,20 |
34,04% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 041,00 |
5 041,00 |
1 667,66 |
33,08% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
2 000,00 |
1 599,60 |
79,98% |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
195 782,00 |
195 782,00 |
68 068,62 |
34,77% |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
42 940,00 |
94 544,00 |
39 213,72 |
41,48% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
5 845,00 |
896,78 |
15,34% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
2 759,00 |
127,15 |
4,61% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
42 940,00 |
42 940,00 |
33 000,00 |
76,85% |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
43 000,00 |
5 189,79 |
12,07% |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
43 000,00 |
115 451,65 |
36 550,02 |
31,66% |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
770,00 |
770,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 230,00 |
1 230,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
41 000,00 |
111 751,65 |
35 000,02 |
31,32% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
2 000,00 |
974,70 |
48,74% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 600,00 |
667,48 |
41,72% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22 100,00 |
37 100,00 |
13 485,00 |
36,35% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 900,00 |
40 996,86 |
17 961,09 |
43,81% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
30 004,79 |
1 896,00 |
6,32% |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
50,00 |
15,75 |
31,50% |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
1 700,00 |
1 550,00 |
91,18% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 700,00 |
1 550,00 |
91,18% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 191 975,00 |
1 390 161,50 |
818 290,43 |
58,86% |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
340 372,00 |
351 072,00 |
211 471,37 |
60,24% |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
340 372,00 |
351 072,00 |
211 471,37 |
60,24% |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
15 076,00 |
15 076,00 |
4 564,89 |
30,28% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
15 076,00 |
15 076,00 |
4 564,89 |
30,28% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
46 510,00 |
46 510,00 |
18 121,41 |
38,96% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
46 510,00 |
46 510,00 |
18 121,41 |
38,96% |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
176 464,00 |
176 464,00 |
62 844,84 |
35,61% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
176 464,00 |
176 464,00 |
62 844,84 |
35,61% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
453 686,00 |
458 636,00 |
270 413,52 |
58,96% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
332 381,00 |
332 831,00 |
183 266,62 |
55,06% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
27 870,00 |
27 870,00 |
24 877,15 |
89,26% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59 490,00 |
59 490,00 |
37 299,51 |
62,70% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 675,00 |
8 675,00 |
5 096,72 |
58,75% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
5 000,00 |
3 660,09 |
73,20% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
8 500,00 |
8 246,82 |
97,02% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 500,00 |
2 500,00 |
1 197,59 |
47,90% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500,00 |
1 500,00 |
117,02 |
7,80% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 870,00 |
8 870,00 |
6 652,00 |
74,99% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
61 200,00 |
61 200,00 |
35 309,80 |
57,70% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44 614,00 |
44 614,00 |
24 158,65 |
54,15% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 622,00 |
3 622,00 |
3 470,05 |
95,80% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 358,00 |
8 358,00 |
4 953,84 |
59,27% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 143,00 |
1 143,00 |
676,89 |
59,22% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 800,00 |
1 800,00 |
802,37 |
44,58% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 663,00 |
1 663,00 |
1 248,00 |
75,05% |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
76 667,00 |
76 667,00 |
37 180,15 |
48,50% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
76 667,00 |
76 667,00 |
37 180,15 |
48,50% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
22 000,00 |
204 536,50 |
178 384,45 |
87,21% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
15 000,00 |
194 005,77 |
176 416,72 |
90,93% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
231,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
32,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
447,73 |
447,73 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 230,00 |
1 230,00 |
100,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
290,00 |
290,00 |
100,00% |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
28 800,00 |
25 200,00 |
87,50% |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
28 800,00 |
25 200,00 |
87,50% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
28 800,00 |
25 200,00 |
87,50% |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
7 200,00 |
5 891,85 |
81,83% |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
0,00 |
7 200,00 |
5 891,85 |
81,83% |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
0,00 |
7 200,00 |
5 891,85 |
81,83% |
|
855 |
|
|
Rodzina |
2 863 905,00 |
2 861 473,00 |
1 944 784,75 |
67,96% |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
1 215 417,00 |
1 206 015,00 |
1 183 633,25 |
98,14% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 205 086,00 |
1 201 471,00 |
1 179 203,90 |
98,15% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 300,00 |
2 000,00 |
1 902,00 |
95,10% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 235,00 |
1 235,00 |
1 224,45 |
99,15% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 172,00 |
580,00 |
578,15 |
99,68% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
160,00 |
79,00 |
79,00 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 464,00 |
650,00 |
645,75 |
99,35% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 532 000,00 |
1 532 000,00 |
704 035,86 |
45,96% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 364 100,00 |
1 364 100,00 |
615 959,50 |
45,16% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 535,00 |
24 535,00 |
12 328,98 |
50,25% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 965,00 |
1 965,00 |
1 941,07 |
98,78% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
124 695,00 |
124 695,00 |
67 408,85 |
54,06% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
649,00 |
649,00 |
343,09 |
52,86% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 593,00 |
2 593,00 |
1 263,97 |
48,75% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 800,00 |
9 800,00 |
3 542,40 |
36,15% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 663,00 |
1 663,00 |
1 248,00 |
75,05% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
88 488,00 |
83 458,00 |
34 712,05 |
41,59% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 146,00 |
41 116,00 |
12 156,20 |
29,57% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 975,00 |
2 975,00 |
2 678,99 |
90,05% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 274,00 |
8 274,00 |
2 538,69 |
30,68% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 130,00 |
1 130,00 |
346,89 |
30,70% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
24 000,00 |
24 000,00 |
15 461,50 |
64,42% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
905,78 |
30,19% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 663,00 |
1 663,00 |
624,00 |
37,52% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
28 000,00 |
28 000,00 |
17 409,69 |
62,18% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
28 000,00 |
28 000,00 |
17 409,69 |
62,18% |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
12 000,00 |
4 993,90 |
41,62% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
12 000,00 |
4 993,90 |
41,62% |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 261 190,32 |
2 352 236,69 |
1 164 146,87 |
49,49% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
600 000,00 |
600 000,00 |
360 316,76 |
60,05% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
55 000,00 |
24 068,37 |
43,76% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
13 000,00 |
4 163,69 |
32,03% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
1 000,00 |
596,54 |
59,65% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
5 000,00 |
2 009,97 |
40,20% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 000,00 |
524 337,00 |
328 230,97 |
62,60% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
1 663,00 |
1 247,22 |
75,00% |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
20 715,57 |
20 915,57 |
2 956,20 |
14,13% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 415,57 |
14 315,57 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
300,00 |
250,20 |
83,40% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 300,00 |
6 300,00 |
2 706,00 |
42,95% |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
29 146,37 |
9 968,49 |
34,20% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 769,94 |
1 069,19 |
60,41% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
380,91 |
123,78 |
32,50% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
21 902,52 |
8 652,52 |
39,50% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
5 093,00 |
123,00 |
2,42% |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
270 000,00 |
242 000,00 |
113 929,58 |
47,08% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
160 000,00 |
145 000,00 |
65 070,72 |
44,88% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 000,00 |
97 000,00 |
48 858,86 |
50,37% |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
1 367 474,75 |
1 367 474,75 |
632 850,84 |
46,28% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
3 000,00 |
674,10 |
22,47% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
738 567,00 |
738 567,00 |
297 014,58 |
40,21% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56 000,00 |
56 000,00 |
55 279,48 |
98,71% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
140 942,00 |
140 942,00 |
62 830,22 |
44,58% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
20 672,00 |
20 672,00 |
4 932,83 |
23,86% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000,00 |
20 000,00 |
14 821,29 |
74,11% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
67 547,75 |
74 074,75 |
58 386,48 |
78,82% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
120 000,00 |
120 000,00 |
59 907,67 |
49,92% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
700,00 |
23,33% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
80 000,00 |
38 116,01 |
47,65% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 000,00 |
5 000,00 |
837,20 |
16,74% |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
43 000,00 |
43 000,00 |
20 263,73 |
47,12% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
35 000,00 |
35 000,00 |
6 385,25 |
18,24% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 446,00 |
14 919,00 |
11 189,00 |
75,00% |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
2 000,00 |
2 000,00 |
1 513,00 |
75,65% |
|
|
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
0,00 |
4 300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
4 300,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
0,00 |
80 000,00 |
34 425,00 |
43,03% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
80 000,00 |
34 425,00 |
43,03% |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 000,00 |
5 700,00 |
4 700,00 |
82,46% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
100,00% |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
561 796,97 |
554 496,97 |
277 442,36 |
50,03% |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
554 796,97 |
552 496,97 |
277 442,36 |
50,22% |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
450 022,00 |
450 022,00 |
256 312,00 |
56,96% |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 774,97 |
72 974,97 |
13 540,04 |
18,55% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
9 500,00 |
7 590,32 |
79,90% |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
12 000,00 |
15 100,00 |
5 998,00 |
39,72% |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
0,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
100,00% |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
12 000,00 |
12 000,00 |
2 898,00 |
24,15% |
|
|
|
2320 |
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
898,00 |
8,98% |
|
|
|
|
Razem |
14 835 841,80 |
16 469 257,64 |
9 205 738,46 |
55,90% |
Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
806 485,63 |
1 134 485,63 |
18 999,99 |
1,67% |
|
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
806 485,63 |
1 134 485,63 |
18 999,99 |
1,67% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
806 485,63 |
1 134 485,63 |
18 999,99 |
1,67% |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 731 250,00 |
7 963 250,00 |
457 570,22 |
5,75% |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
0,00 |
382 000,00 |
61 500,00 |
16,10% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
382 000,00 |
61 500,00 |
16,10% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 731 250,00 |
7 581 250,00 |
396 070,22 |
5,22% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 731 250,00 |
7 581 250,00 |
396 070,22 |
5,22% |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
324 081,00 |
324 081,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
324 081,00 |
324 081,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
324 081,00 |
324 081,00 |
0,00 |
0,00% |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
75 250,00 |
53 000,00 |
46 480,00 |
87,70% |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
75 250,00 |
53 000,00 |
46 480,00 |
87,70% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75 250,00 |
53 000,00 |
46 480,00 |
87,70% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
26 202,97 |
126 202,97 |
10 470,00 |
8,30% |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
26 202,97 |
126 202,97 |
10 470,00 |
8,30% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
26 202,97 |
22 202,97 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
100 000,00 |
10 470,00 |
10,47% |
|
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
18 000,00 |
80 250,00 |
80 250,00 |
100,00% |
|
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00% |
|
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00% |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
18 000,00 |
60 250,00 |
60 250,00 |
100,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
32 250,00 |
32 250,00 |
100,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
100,00% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
196 000,00 |
1 076 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
31 000,00 |
31 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
31 000,00 |
31 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
275 988,54 |
270 988,54 |
5 000,00 |
1,85% |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
275 988,54 |
265 988,54 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
144 432,81 |
144 432,81 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
82 555,73 |
82 555,73 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
49 000,00 |
39 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00% |
|
|
|
6570 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00% |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
765 999,00 |
825 999,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
765 999,00 |
825 999,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
765 999,00 |
765 999,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
Razem |
7 239 257,14 |
11 874 257,14 |
618 770,21 |
5,21% |
-
- Wykonanie WYDATKÓW zgodnie z zadaniami
Tabela 127: Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
80 000,00 |
164 210,30 |
163 516,12 |
99,58% |
|
|
60004 |
|
Transport publiczny |
80 000,00 |
164 210,30 |
163 516,12 |
99,58% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
164 210,30 |
163 516,12 |
99,58% |
|
|
|
|
Razem |
80 000,00 |
164 210,30 |
163 516,12 |
99,58% |
Tabela 138: Wykonanie wydatków ze środków przekazanych przez Fundusz Pomocy za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
0,00 |
7 234,81 |
6 873,56 |
95,01% |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
|
|
100,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
0,00 |
1 082,64 |
1 082,64 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
0,00 |
185,14 |
185,14 |
100,00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
26,53 |
26,53 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
3 199,25 |
3 199,25 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
2 741,25 |
2 550,00 |
93,03% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
191 960,00 |
164 579,28 |
85,74% |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
191 960,00 |
164 579,28 |
85,74% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
178 520,00 |
161 520,00 |
90,48% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
6 000,00 |
2 099,28 |
34,99% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
7 440,00 |
960,00 |
12,91 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
0,00 |
6 700,00 |
3 506,00 |
52,33% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
6 700,00 |
3 506,00 |
52,33% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
6 700,00 |
3 506,00 |
52,33% |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
28 800,00 |
25 200,00 |
87,50% |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
28 800,00 |
25 200,00 |
87,50% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
28 800,00 |
25 200,00 |
87,50% |
|
855 |
|
|
Rodzina |
0,00 |
12 000,00 |
4 993,90 |
41,61% |
|
|
85501 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
12 000,00 |
4 993,90 |
41,61% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
12 000,00 |
4 993,90 |
41,61% |
|
|
|
|
Razem |
0,00 |
8 508 697,61 |
321 368,00 |
3,78% |
Tabela 149: Wykonanie wydatków określonych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
600 000,00 |
600 000,00 |
360 316,76 |
60,05% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
600 000,00 |
350 000,00 |
360 316,76 |
60,05% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
55 000,00 |
24 068,37 |
43,76% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
0,00 |
13 000,00 |
4 163,69 |
32,03% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
1 000,00 |
596,54 |
59,66% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
5 000,00 |
2 009,97 |
40,20% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 000,00 |
524 337,00 |
328 230,97 |
62,60% |
|
|
|
4440 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych |
0,00 |
1 663,00 |
1 247,22 |
75,00% |
|
|
|
|
Razem |
600 000,00 |
600 000,00 |
360 316,76 |
60,05% |
Tabela 15: Wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Źródło dochodów |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
43 000,00 |
113 751,65 |
35 000,02 |
30,77% |
|
|
82153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
770,00 |
770,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 230,00 |
1 230,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
41 000,00 |
111 751,65 |
35 000,02 |
31,32% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
2 000,00 |
974,70 |
48,74% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
1 600,00 |
667,48 |
41,72% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22 100,00 |
37 100,00 |
13 965,00 |
37,64% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 900,00 |
40 996,86 |
17 961,09 |
43,81% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
30 004,79 |
1 896,00 |
6,32% |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0 |
50,00 |
15,75 |
31,50% |
|
|
|
|
Razem |
43 000,00 |
113 751,65 |
35 000,02 |
30,77% |
Tabela 16: Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 000,00 |
5 000,00 |
2 038,52 |
40,77% |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
5 000,00 |
5 000,00 |
2 038,52 |
40,77% |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
5 000,00 |
5 000,00 |
2 038,52 |
40,77% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
6 607,00 |
1 698,54 |
25,71% |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
0,00 |
6 607,00 |
1 698,54 |
25,71% |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
6 607,00 |
1 698,54 |
25,71% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 000,00 |
35 396,00 |
24 925,30 |
70,42% |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
20 000,00 |
35 396,00 |
24 925,30 |
70,42% |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
20 000,00 |
35 396,00 |
24 925,30 |
70,42% |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
|
|
|
2320 |
Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
|
|
|
|
Razem |
27 000,00 |
49 003,00 |
30 662,36 |
62,57`% |
Tabela 317: Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia) za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
20 000,00 |
20 000,00 |
10 913,44 |
54,57% |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
20 000,00 |
20 000,00 |
10 913,44 |
54,57% |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
20 000,00 |
20 000,00 |
10 913,44 |
54,57% |
|
|
|
|
Razem |
20 000,00 |
20 000,00 |
10 913,44 |
54,57% |
Tabela 33: Wykonanie udzielonej dotacji podmiotowej na działalność Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
450 022,00 |
450 022,00 |
256 312,00 |
56,95% |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
450 022,00 |
450 022,00 |
256 312,00 |
56,95% |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
450 022,00 |
450 022,00 |
256 312,00 |
56,95% |
|
|
|
|
Razem |
450 022,00 |
450 022,00 |
256 312,00 |
56,95% |
Tabela 34: Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy (majątkowe) wynikające z porozumień j.s.t. za I półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
1 00,85% |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00% |
|
|
|
6570 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00% |
|
|
|
|
Razem |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00% |
Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan na 1.01.2022 |
Zmiany |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
|
zwiększenia |
zmniejszenia |
||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
0,00 |
104 000,00 |
0,00 |
104 000,00 |
10 470,00 |
10,07% |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
0,00 |
104 000,00 |
0,00 |
104 000,00 |
10 470,00 |
10,07% |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
10 470,00 |
10,47% |
|
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
269 288,95 |
13 329,07 |
255 959,88 |
13 329,07 |
5,21% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
269 288,95 |
13 329,07 |
255 959,88 |
13 329,07 |
5,21% |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
19 798,70 |
13 329,07 |
6 469,63 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 161,18 |
0,00 |
1 161,18 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 822,25 |
0,00 |
1 822,25 |
1 822,25 |
100,00% |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
106,86 |
0,00 |
106,86 |
106,86 |
100,00% |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
223,42 |
0,00 |
223,42 |
223,42 |
100,00% |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
13,10 |
0,00 |
13,10 |
13,10 |
100,00% |
|
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
235 000,00 |
0,00 |
235 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
10 544,99 |
0,00 |
10 544,99 |
10 544,99 |
100,00% |
|
|
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
0,00 |
618,45 |
0,00 |
618,45 |
618,45 |
100,00% |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
226 988,54 |
0,00 |
0,00 |
226 988,54 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
226 988,54 |
0,00 |
0,00 |
226 988,54 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
144 432,81 |
0,00 |
0,00 |
144 432,81 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
82 555,73 |
0,00 |
0,00 |
82 555,73 |
0,00 |
0,00% |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
RAZEM |
226 988,54 |
433 288,95 |
13 329,07 |
646 948,42 |
23 799,07 |
3,68% |
Tabela 196: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Boleszkowice za pierwsze półrocze 2022 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan na 30.06.2022 |
Wykonanie na 30.06.2022 |
Wykonanie planu w % |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
237 451,28 |
237 451,28 |
100,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 071,20 |
2 071,20 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 584,71 |
2 584,71 |
100,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
232 795,37 |
232 795,37 |
100,00% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
27 438,22 |
21 961,76 |
80,04% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
27 438,22 |
21 961,76 |
80,04% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17 834,22 |
15 128,26 |
84,83% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 400,00 |
2 400,00 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 238,00 |
1 619,00 |
50,00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
640,00 |
320,00 |
50,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 326,00 |
2 494,50 |
75,00% |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600,00 |
300,00 |
50,00% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
176 536,50 |
174 878,45 |
99,06% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
176 536,50 |
174 878,45 |
99,06% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
173 005,77 |
172 910,72 |
99,95% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
231,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
32,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
447,73 |
447,73 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 230,00 |
1 230,00 |
100,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
290,00 |
290,00 |
100,00% |
|
855 |
|
|
Rodzina |
2 763 485,00 |
1 904 355,68 |
68,91% |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
1 205 485,00 |
1 183 107,50 |
98,14% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 201 471,00 |
1 179 203,90 |
98,15% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 000,00 |
1 902,00 |
95,10% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 235,00 |
1 224,45 |
99,15% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
580,00 |
578,15 |
99,68% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
79,00 |
79,00 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120,00 |
120,00 |
100,00% |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 530 000,00 |
703 838,49 |
46,00% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 364 100,00 |
615 959,50 |
45,16% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 535,00 |
12 328,00 |
50,25% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 965,00 |
1 941,07 |
98,78% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
124 695,00 |
67 408,85 |
54,06% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
649,00 |
343,00 |
52,85% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 593,00 |
1 263,97 |
48,75% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 800,00 |
3 346,10 |
42,90% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 663,00 |
1 248,00 |
75,05% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
28 000,00 |
17 409,69 |
62,18% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
28 000,00 |
17 409,69 |
62,18% |
|
|
|
|
Razem |
3 205 511,00 |
2 338 947,17 |
72,97% |
|
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU |
|
|||||
|
Lp. |
TREŚĆ |
Klasyfikacja |
Plan |
Wykonanie |
|
|
|
§ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
3 078 084,63 |
3 078 084,63 |
|
|
|
2. |
Pożyczki i kredyty |
§ 952 |
641 988,54 |
0,00 |
||
|
3. |
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych |
§ 950 |
426 183,49 |
426 183,49 |
||
|
4 |
Nadwyżka z lat ubiegłych |
§ 957 |
270 413,44 |
520 953,33 |
||
|
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|
4 416 670, 10 |
4 025 221,45 |
|||
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
251 834,00 |
113 854,33 |
||
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
310 976,84 |
0,00 |
||
|
ROZCHODY OGÓŁEM |
|
562 810 84 |
113 854,33 |
|||
|
ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU |
|
|
|
||
|
Nazwa |
Wydatki planowane |
Wykonanie |
Wykonanie w % |
% Wykonania |
|
|
|
Plan na dzień 01.01.2022 r. |
Zmniejszenie Zwiększenie |
Stan na dzień 30.06.2022 roku |
|
|
|
ZADANIA WŁASNE: |
|
|
|
|
|
|
wydatki bieżące: zadania własne |
12 042 140,80 |
+ 1 221 602,87 |
13 263 746,64 |
6 866 791,29 |
51,77% |
|
wydatki bieżące: zadania zlecone |
2 793 701,00 |
+ 411 810,00 |
3 205 511,00 |
2 338 947,17 |
72,96% |
|
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE: |
14 835 841,80 |
+1 633 412,87 |
16 469 257,64 |
9 205 738,46 |
55,90% |
|
Wydatki majątkowe |
7 239 257,14 |
+4 635 002,97 |
11 874 257,14 |
618 770,21 |
5,21% |
|
OGÓŁEM WYDATKI: |
22 075 098,94 |
+ 6 268 415,84 |
28 343 514,78 |
9 824 508,67 |
34,66 |
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice za I półrocze 2022.
1. Wprowadzenie
Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boleszkowice na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za II kwartał 2022 roku.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boleszkowice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:
– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boleszkowice na lata 2022-2032 (załącznik 1);
– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Boleszkowice (załącznik 2).
Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dochody
Plan dochodów budżetu Gminy Boleszkowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 24 489 655,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 14 327 380,38 zł, tj. 58,50%.
Dochody obejmują:
1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 980 957,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 006 012,38 zł, tj. 87,64%, w tym:
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 750 067,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 875 034,00 zł, tj. 50,00%;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 26 929,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 463,91 zł, tj. 50,00%;
3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 3 410 765,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 985 868,00 zł, tj. 58,22%;
4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 145 242,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 032 904,74 zł, tj. 73,17%;
5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 647 954,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 098 741,73 zł, tj. 121,82%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 508 697,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 321 368,00 zł, tj. 3,78%, w tym:
1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 191 848,00 zł, tj. 38,37%;
2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 008 697,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 129 520,00 zł, tj. 1,62%.
3. Wydatki
Plan wydatków budżetu Gminy Boleszkowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 28 343 514,78 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 9 824 508,67 zł, tj. 34,66%.
Wydatki obejmują:
1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 16 469 257,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 205 738,46 zł, tj. 55,90%, w tym:
1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 64 024,61 zł, tj. 49,25%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 874 257,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 618 770,21 zł, tj. 5,21%.
4. Wynik budżetu
Dochody Gminy Boleszkowice zostały zrealizowane w wysokości 14 327 380,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 824 508,67 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 502 871,71 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 800 273,92 zł.
5. Przychody
Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 025 221,45 zł, w tym:
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 599 037,96 zł, tj. 107,48%
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 426 183,49 zł, tj. 100,00%
6. Rozchody
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 113 854,33 zł, tj. 20,23% planu.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Barylak | 23-03-2023 14:25:57 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Barylak | 23-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Joanna Barylak | 23-03-2023 14:36:06 |
