UCHWAŁA NR XXIII/145/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok.

 

UCHWAŁA NR XXIII/145/2016

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 29 grudnia  2016 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) Rada Gminy Boleszkowice

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 1 do uchwały

ws zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok.

 

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 2 do uchwały

 ws zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2016 rok.

 

§ 3. Zmienia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały ws zmiany budżetu gminy na 2016 r.

 

§ 4. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 4 do uchwały ws zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Stoparek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy Boleszkowice na 2016 r. o kwotę – 337.745 zł

w tym na:

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 3.000,00 zł zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75601 par.0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;

- 24.303,00 zł zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75615 par.0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych;

-  30.000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego;

- 5.000,00 zł zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75616 par.0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

- 100.000,00 zł zwiększenie planu subwencji oświatowej na 2016 rok rozdz. 75801 par. 2920;

- 18.213,00 zł wprowadzenie planu dochodów z tytułu otrzymania subwencji z rezerwy ogólnej rozdz. 75802 par.2750;

 

POMOC SPOŁECZNA

- 27.229,00 zł wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej na świadczenia z zakresu wychowania dzieci;

- 130.000,00 zł wpływ dotacji celowej dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na świadczenia rodzinne;

 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy Boleszkowice na 2016 r. o kwotę  - 157.040,00 zł

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 900,00 zł zmniejszenie dochodów w rozdz. 75615 par.0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych;

- 32.313,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- 28.327,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;

- 5.000,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych;

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 5.000,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst;

- 85.500,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu usług w rozdz. 90017 par. 0830 Wpływy z usług.

 

 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok o kwotę – 464.550,00zł

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 23.400,00 zł wprowadza się plan na wydatki w rozdz.01010 par.6050 wydatki inwestycyjne – przygotowanie dokumentacji do wniosku na kanalizację;

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 500,00 zł zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 par.4210 Zakup materiałów i wyposażenia;

- 35.433,00 zł zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne rozdz.60016 par.6050;

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 62,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75022 par.4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- 13.290,00 zł zwiększenie planu wydatków w rodz. 75023 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;

- 10.217,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.75023 par.4300 Zakup usług pozostałych;

- 2.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75023 par. 4410 Podróże służbowe krajowe;

- 28.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75023 par. 4430 Różne opłaty i składki (zapłacenie składki do Związku Gmin Dolnej Odry);

- 5.800,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75023 par.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne;

 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 1.400,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75412 par.4170 Wynagrodzenia bezosobowe;

- 1.000 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.75412 par. 4430 Różne opłaty i składki; 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

-1.367,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.80101 par.3020  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- 41.677,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80101 par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 184,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80101par. 4240 Zakup środków  dydaktycznych i książek;

- 63,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80101 par. 4260 zakup energii;

- 740,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80101 par.4300 Zakup usług pozostałych;

Przedszkole

- 2.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.80104 par. 2310 dotacje dla jst za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli poza gminą Boleszkowice;

- 8.051,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80104 par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników;

Gimnazjum

- 64,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80110 par. 4240 zakup środków dydaktycznych i książek;

- 170,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.80110 par. 4300 zakup usług pozostałych;

- 10.250 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80149 par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 27.885,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.80150 par.4010 wynagrodzenia osobowe pracowników;

 

OCHRONA ZDROWIA

- 6.700,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85121 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;

- 71,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.85121 par.4260 Zakup energii;

- 11.100,00 zł wprowadzenie planu wydatków w rozdz. 85121 par. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pieca c.o. do kotłowni Ośrodka Zdrowia w Boleszkowicach);

 

POMOC SPOŁECZNA

- 1.500,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.852004 par. 4300 Zakup usług pozostałych (rodziny zastępcze);

- 27.229,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85211 par.3110 Świadczenia społeczne ( świadczenie wychowawcze)

- 116.450,00 zł zwiększenie planu na wydatki w rozdz. 85212 par. 3110 Świadczenia społeczne  zasiłki rodzinne;

- 3.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.85212 par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 10.550,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85212 par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne;

- 500,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85212 par.4210  Zakup materiałów i wyposażenia;

- 3.500,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85219 par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 500,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85219 par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- 250,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85219 par. 4260 zakup energii;

- 3.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85219 par. 4300 Zakup usług pozostałych;

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 16.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90015 par. 4260 zakup energii

- 5.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- 17.500,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 4300 zakup usług pozostałych;

- 200,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90017 Zakład Usług Komunalnych par.4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- 4.100,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 4400 opłaty za administrowanie i czynsz za budynki;

- 1.067,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90017 par.4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 4.090,00 zł  zwiększenie planu wydatków w rodz. 90095 par. 4300 Zakup usług pozostałych;

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 6.190,00 zł  zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92109 par. 4300 Zakup usług pozostałych (fundusze sołeckie );

 

 KULTURA FZYCZNA

- 12.500,00 zł wprowadzenie planu wydatków w rozdz. 92695 par. 4300 Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki Wysoka);

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Boleszkowice na 2016 r. o kwotę   -278.845,00 zł

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 500,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 60016 par.4300 Zakup usług pozostałych;

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 62,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75022 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;

- 2.823,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75023 par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- 3.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75023 par. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- 158,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75023 par.4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 90,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75412 par.4210 Zakup materiałów i wyposażenia;

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 10.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75702 par. 8110 Odsetki od kredytów;

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

- 2.352,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80101 par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne;

- 6.378,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80101 par. 4120 Składki na Fundusz Pracy;

- 2.800,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80101 par.4210 Zakup materiałów i wyposażenia;

- 795,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80101 par. 4280 Zakup usług zdrowotnych;

- 668,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80101 par. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

Przedszkola

- 2.789,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80104 par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne;

 - 625,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80104 par.4120 Składki na Fundusz Pracy;

- 4.914,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz.80104 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;

- 4.400,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80104 par.4220 Zakup środków żywności;

- 1.758,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80104 par. 4260 Zakup energii;

- 232,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz.80104 par. 4360 płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

Gimnazja

- 22.600,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80110 par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 7.095,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 0110 par.  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne;

- 1.977,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80110 par. 4120 Składki na fundusz pracy;

- 1.482,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80101 par. 4260 Zakup energii;

- 770,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80110 par. 4280 zakup usług zdrowotnych;

- 378,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rodz. 80110 par. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- 4.663,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80113 par. 4300 Dowożenie uczniów do szkół;

- 525,00 zł zmniejszenie planu wydatkó w rozdz. 80150 par. 4260 Zakup energii

 

POMOC SPOŁECZNA

- 500,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85212 par. 4410 Podróże służbowe krajowe;

- 8.750,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85214 par.3110 Świadczenia społeczne;

- 4.995,86 zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85215 par. 3110  Świadczenia społeczne –dodatki mieszkaniowe;

- 4,14 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85215 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;

- 1.900,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85295 par. 3110 Świadczenia społeczne;

 

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 30.304,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90002  par. 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związku gmin (ZGDO);

- 15.500,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90015 par.4300 Zakup usług pozostałych;

- 1.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- 70.427,00 zł zmniejszenie wydatków w rozdz. 90017 par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 12.240,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne;

- 9.600,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 4120 Składki na fundusz pracy;

- 10.400,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe;

- 900,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz.90017 par.4260 Zakup energii;

- 3.800,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 4270 Zakup usług remontowych;

- 1.900,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 4280 Zakup usług zdrowotnych;

- 1.200,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 4410 Podróże służbowe krajowe;

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 6..670,00  zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 92109 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (fundusze sołeckie);

 

KULTURA FIZYCZNA

- 14.920,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 92695 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki Wysoka)

 

 

Załączniki do pobrania

Lp.	Plik	Data dodania	Liczba pobrań
1	Załącznik Nr 1.pdf (PDF, 33.77Kb)	2017-01-09 09:55:01	330 razy
2	Załącznik Nr 2.pdf (PDF, 119.52Kb)	2017-01-09 09:55:01	318 razy
3	Załacznik Nr 3.pdf (PDF, 11.23Kb)	2017-01-09 09:55:01	344 razy
4	Załącznik Nr 4.pdf (PDF, 15.57Kb)	2017-01-09 09:55:01	315 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Krzysztof Fira	09-01-2017 09:55:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Barbara Jakubowska	09-01-2017
Ostatnia aktualizacja:	Krzysztof Fira	09-01-2017 10:04:01